Campos: | Descrição |
Acumula Eventos | Parametrizar a Contagem da quantidade de eventos por Documento ou Procedimento. |
Exames: | Documento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas EXAMES, será por Documento do revisão de contas médicas. Procedimento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas EXAMES, será por procedimento do Revisão de contas médicas. |
Terapias: | Documento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas TERAPIAS, será por Documento do revisão de contas médicas. Procedimento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas TERAPIAS, será por procedimento do Revisão de contas médicas. |
Atend.Ambulatoriais: | Documento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas ATENDIMENTOS AMBULATORIAS, será por Documento do revisão de contas médicas. Procedimento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas ATENDIMENTOS AMBULATORIAS, será por procedimento do revisão de contas médicas. |
Hospitalizações: | Documento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas HOSPITALIZAÇÕES, será por Documento do revisão de contas médicas. Procedimento: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas HOSPITALIZAÇÕES, será por procedimento do revisão de contas médicas. Guia principal x Docto: Se selecionada esta opção, a contagem da quantidade de eventos, do tipo de despesas HOSPITALIZAÇÕES, será pelas guias principais associadas aos documentos do revisão de contas médicas. |
Acumular por documentos de hospitalizações Associados (contas abertas) | Quando o campo “Hospitalizações” = “Documento” ou “Guia principal x Docto”, este campo será habilitado e: Caso, este campo seja marcado somente serão contados os documentos que não possuírem os campos de documentos anteriores preenchidos. Caso, este campo NÃO seja marcado sempre serão contados os documentos, independente se os campos de documentos anteriores estiverem ou não preenchidos. |
Considerar movimentos Extras e de Desconto | Caso, este campo, seja marcado, os movimentos extras (créditos-classe “E”), do pagamento de prestador irão somar no valor de despesa e os eventos de desconto (classe “D”), do pagamento de prestador irão descontar do valor da despesa. |
Considerar movimentos A700 | Se marcado, este campo, serão selecionados os movimentos importados via PTU A700 e deverá ser informado qual valor será considerado: Valor cobrado, Valor Real Pago ou Valor Sistema. Cobrado: se selecionada esta opção, indica que será considerado o valor cobrado para somar aos valores de despesas. Real Pago: se selecionada esta opção, indica que será considerado o valor pago pelo pagamento de prestadores, para somar aos valores de despesas. Sistema: se selecionada esta opção, indica que será considerado o valor calculado pelo sistema, para somar aos valores de despesas. |
Considerar despesas beneficiários excluídos | Caso, este campo seja marcado, serão considerados os movimentos dos beneficiários que estão excluídos (data de exclusão) no período selecionado, para o cálculo das despesas. Caso, este campo NÃO seja marcado, serão DESconsiderados os movimentos dos beneficiários que estão excluídos (data de exclusão) no período selecionado, para o cálculo das despesas. |
Separar eventos e despesas por estado | Caso, este campo, seja marcado, as despesas serão separadas por estado (UF), sendo que o estado considerado é o endereço do prestador executante dos movimentos. Caso, este campo, NÃO seja marcado, as despesas NÃO serão separadas por estado (UF), sendo que o estado considerado é o endereço do prestador executante dos movimentos. |
Buscar novamente parametrização de despesas dos movimentos | Caso, este campo, seja marcado, o tipo de despesas será buscado, novamente, no cadastro de parametrização dos tipos de despesas Manutenção Despesas ANS (AF0910A). Caso, este campo, NÃO seja marcado, o sistema irá buscar o tipo de despesa do movimento do revisão de contas ou dos eventos do pagamento de prestador. |
Forma de pagamento | Movimento: se selecionada esta opção, a forma de pagamento a ser considerada para a separação das despesas é a forma de pagamento do movimento do revisão de contas. Proposta: se selecionada esta opção, a forma de pagamento a ser considerada para a separação das despesas é a forma de pagamento do da proposta do beneficiário do movimento do revisão de contas. |
Relatórios de acompanhamento: Número de eventos | Caso este campo seja marcado, será emitido relatório dos movimentos que foram selecionados para a contagem do número de eventos. Caso este campo NÃO seja marcado, Não será emitido relatório dos movimentos que foram selecionados para a contagem do número de eventos. |
Relatórios de acompanhamento: Total de despesas | Caso este campo seja marcado, será emitido, no relatório, o total dos valores das despesas. Caso este campo NÃO seja marcado, Não será emitido no relatório, o total dos valores das despesas. |
Total de despesas: Abrir por Docto | Caso este campo seja marcado, será emitido relatório com os movimentos que foram selecionados para a emissão dos valores das despesas. Caso este campo NÃO seja marcado, Não será emitido relatório com os movimentos que foram selecionados para a emissão dos valores das despesas. |