Este programa tem por objetivo permitir gerar as notas de serviço referentes a movimentos que possuem valores de participação. Este faturamento irá realizar a cobrança dos valores de participação sobre os movimentos do RC, das propostas com forma de pagamento Pré-pagamento ou Mista, quando estiver parametrizado que exista cobrança de participação.
Parametrização Necessária:
| Objetivo da Tela: | Realizar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de participação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do relatório. |
Parâmetro | Informar parâmetros para a leitura dos dados. |
Seleção | Selecionar informações para a leitura dos dados. |
Geração | Executa o processo de faturamento de participação. |
Saída | Sair da funcionalidade. |
Botão Arquivo:
Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetro:
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Utilizar valores do pagamento para? | Procedimento: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. |
| Cobrar valores alterados pelo usuário após valorização do RC para: | Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. |
| Considera Movtos fora da área de ação | Se informado "SIM", será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora. |
| Separa eventos para mov. fora área de ação | Se informado "SIM" será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro "Manutenção Situação Documentos para Cobrança" (FP0310E), com a situação de cobrança = 8 –Participação – intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação. |
| Totalizar por Termo | |
| Totalizar Geral | |
| Calc.Somente Movtos Exec.Prest.Princ.? | Se informado "SIM" serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Se informado "NÃO", serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não. |
| Realizar o Recalculo do Percentual? | O sistema recalcula o valor do percentual aplicado antes de gravar nas tabelas para fins de arredondamento, podendo causar divergências. Com o parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” cujo valor padrão é "SIM", o sistema continuará realizando o processo da mesma forma. Porém, se o valor estiver como "NÃO", o processo de cálculo da participação não arredondará o valor do percentual aplicado. Exemplo: 1) Parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” = SIM 2) Parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” = NÃO |
| Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div. Hono? | Sem informado "SIM", irá considerar o indicador do cadastro da "Manutenção Grupos Procedimentos" (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for "NÃO", não irá tratar esta regra, cobrando sempre. |
| Calcular o Limite Participação por | No processo de faturamento de participação, tanto na simulação quanto na geração, quando existe parametrização de limite de participação, o sistema realiza o cálculo do limite por módulo.
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| Mes/Ano Referência | Informar o ano/mês de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo. |
| Data Emissão | Informar a data da emissão da nota a ser gerada. |
| Vencimento | Informar a data de vencimento das notas de serviço a serem geradas. Pode ser Padrão (calculada pelo sistema de acordo com o tipo de vencimento e dias) ou informada (informada pelo usuário).
Data ou Tipo Vencimento: Informar se o vencimento é por data ou tipo de vencimento. Data Vencimento: Informar a data de vencimento da fatura. Tipo Vencimento: Informar o tipo de vencimento da fatura. Nr. Dias Vencimento: Informar se o dia de vencimento usa o cadastrado na proposta ou informado. |
Botão Seleção:
Principais Campos da seleção:
Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano inicial e final | Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Plano inicial e final | Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscr.Contrat.Origem inicial e final | Informar a inscrição do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termo de Adesao inicial e final | Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convenio | Informar o código do convênio para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transacao | Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem calculados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsavel | Informar o código do usuário titular do contrato para selecionar as propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Vencimento inicial e final | Informar o código do tipo de vencimento para seleção das propostas a serem calculadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dias Vencimento inicial e final | Informar o dia de vencimento para seleção das propostas a serem calculadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês/Ano Ult Reaj. | Este campo indica o mês inicial e final que se efetivou o último reajuste da proposta. Pode ser consultado na "Atualização dos Valores da Proposta" (VP0110V). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espécie | Este campo identifica o código inicial e final da espécie. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecionar por | Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por FATURA, PERÍODO ou por DATA.
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Botão Geração:
Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos e geradas as participações para os contratos. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas (caso houver).
| Campo: | Descrição |
| Confirma Geração dos Movimentos | Informar “Sim” ou “Não”. Confirmar o processamento do faturamento. |
Arquivo de Inconsistencias | Informar o caminho e arquivo para geração das inconsistências. |
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