Este documento tem como objetivo de apresentar as configurações para Manutenção de comissões.
A Rotina de Manutenção de comissões tem como função Gerenciar e incluir as comissões geradas a partir de notas fiscais ou inclusas manualmente.
Procedimento
1- Primeiramente, acesse a rotina Financeiro > Atualizações > Manutenção de Comissões.
2- Clique em Incluir.
• Vendedor: Codigo do vendedor.
• Numero do titulo: Numero do Titulo.
• Serie: Informação Serie.
• Parcela: Parcela de Comissão.
• Data da Comissão: Data da emissão da Comissão.
• Valor Base: Valor base da Comissão.
• % Valor Base: % da comissão sobre o valor Base.
• Data Pagto: Data de pagamento.
• Produto: Codigo do produto usado no calculo da comissão.
• Descrição do Produto: Descrição do Produto.
• Cliente: Codigo do cliente usado no calculo da comissão.
• Descrição do Cliente: Descrição do Cliente.
• Tipo de Comisão: O tipo de comissão sempre sera Venda.
• Origem: Comissão manual.
• Motivo: Informa um Motivo pelo qual esta fazendo a inclusão da comissão.
3- Clique em Confirmar para gerar a Comissão manual.
4- A comissão aparece como status vermelho de gerada.
Legenda:
Outras informações:
1- Clique em Acoes Relacionadas:
2 - Depois clique na opção de parâmetros
Preencha os campos do parâmetro:
3 - Após preencher os parâmetros , clique em OK
4 - Sera gerada uma pre-visualização das comissões referente ao parâmetro , Em seguida clique em Confirmar
5- Aparece a informação que foi gerada a comissão para o contas a pagar
6 - Acesse a rotina Financeiro > Atualizaçoes > Contas a pagar
7- Visualize a comissão gerada no Contas a Pagar