LOBF1009 - OBF12030: Divergência no valor do Diferencial de alíquota compra Simples Nacional CAT 157/2015.

Produto:

Logix.

Ocorrência:

Divergência no valor do Diferencial de alíquota compra Simples Nacional CAT 157/2015.

Passo a passo:

Segundo a CAT 157/2015, os valores de diferencial de alíquota devem ser gerados na apuração e no SPED Fiscal com valor de Outros Débitos contendo o valor de ICMS estadual, e o valor de Outros Créditos com o valor de ICMS referente ao ICMS com alíquota interestadual. A diferença entre estes dois valores gera o valor do diferencial de alíquota.

Para o OBF12030 gerar o valor correto do Diferencial de alíquota compra Simples Nacional CAT 157/2015, siga o procedimento abaixo:

1. Atualize os chamados TVRE50 e MANFIS01-63.
2. Acesse o SUP0650 opção tela_2 e informe alíquota interna no campo %Aliq. interna ICMS para SN, para o grupo de despesa e estado da nota fiscal com o fornecedores de simples nacional;
3. Acesse o SUP3760 e reconsista a nota fiscal com o fornecedor de simples nacional;
4. Após processe o OBF12030 e OBF12040.