Campos:

• Grupo Trib: Código do grupo de tributação cadastrado.
• Sequencia: Código sequencial do registro. Esse código não é de preenchimento automático e não necessita seguir uma ordem específica.
• Estado: Para exceções fiscais utilizadas em notas de saída (venda/remessa), esse campo representa o Estado do Cliente para o qual o produto está sendo enviado. Caso seja uma exceção para notas de entrada (compra/aquisição), esse campo representa o Estado do Fornecedor do qual a empresa está recebendo os produtos.
• Tipo: Nesse campo deve ser informado o tipo de cliente/fornecedor. Esse campo deve estar configurado exatamente como no cadastro do cliente/fornecedor ao qual a exceção será vinculado.
• Aliq.Interna: Representa a alíquota do ICMS para operações dentro do mesmo Estado. Por exemplo, tanto a empresa quanto o cliente são de São Paulo. Caso não seja preenchido, o sistema utilizará a alíquota padrão para o Estado em questão.
• Aliq.Externa: Representa a alíquota do ICMS para operações de fora do Estado. Por exemplo, a empresa é de São Paulo e o cliente/fornecedor de Minas Gerais. Caso não seja preenchido, o sistema utilizará a alíquota padrão para o Estado em questão.
• Margem Lucro: Margem de Lucro Presumida.
• Al.ICMS Dest.: É a alíquota do ICMS Retido (ou ICMS ST). Caso não seja preenchido, o sistema utilizará a alíquota padrão para o Estado em questão.
• Grp.Cli/For: Junto com o tipo de cliente/fornecedor, faz a vinculação da exceção fiscal com o cadastro do cliente/fornecedor. Não existe um cadastro para grupo de cliente/fornecedor, portanto é necessário se atentar no valor preenchido nesse campo para que seja o mesmo no cadastro do cliente/fornecedor.
• Iss: Exceção referente ao ISS?
• ICMS Pauta:  Valor de pauta fiscal utilizada para cálculo do ICMS-ST.
• IPI Pauta: Valor de pauta fiscal utilizada para cálculo do IPI.
• PIS Pauta: Valor de pauta fiscal utilizada para cálculo do PIS.
• COFINS Pauta: Valor de pauta fiscal utilizada para cálculo do COFINS.
• ICMS Pauta Pro: Indica o valor de pauto da ICMS Próprio na exceção fiscal.
• Aliq. IPI: Alíquota de IPI a ser aplicada.
• Aliq.PIS: Alíquota do PIS que será utilizada sempre que a exceção fiscal for aplicada.
• Aliq.Cof.: Alíquota do COFINS que será utilizada sempre que a exceção fiscal for aplicada.
• %Red.do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS. Quando informado, deve-se utilizar somente 'I' ou 'O' nas colunas de ICM.
• %Red.do IPI: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS. Quando informado, deve-se utilizar somente 'I' ou 'O' nas colunas de ICM.
• Red.PIS: Valor de redução da base do PIS.
• Red.Cofins: Valor de redução da base do COFINS.
• Pauta Prod: Informe "Sim" para considerar o ICMS de Pauta do cadastro de produto ou "Não" para considerar a Margem de Lucro da exceção fiscal.
• UF Busca: Apenas para as notas fiscais de entrada, esse campo irá indicar como o sistema deve se comportar no momento de selecionar a exceção fiscal. O padrão do sistema é buscar a exceção pela UF de destino da mercadoria (no caso das entradas, a UF a ser cadastrada deve ser a mesma do contribuinte, ou seja, a mesma informada no MV_ESTADO). Esse campo poderá mudar a lógica de composição da exceção, considerando a UF do remetente da mercadoria, ou seja, a UF do fornecedor. Portanto, utilize: 1=Destino, para que a UF a ser selecionada na exceção fiscal das notas de entrada seja a do destino da mercadoria (MV_ESTADO) 2=Origem, para que a UF a ser selecionada na exceção fiscal das notas de entrada seja a da origem da mercadoria (cadastro do fornecedor).
• Tab.Nat.Rec: Código da tabela da Natureza da Receita.
• Cod.Nat.Rec: Código da Natureza de Receita.
• Grp. Nat. Rec: Grupo da Natureza de Receita.
• Dt. Fim N. R.: Data Final de escrituração da Nat. Receita
• Dt. Inclu: Data de Inclusão da Exceção Fiscal.Campo não utilizado em qualquer controle do cadastro de exceção fiscal, apenas informativo.
• Id. Hist: ID do Histórico. Caso o parâmetro MV_HISTFIS estiver habilitado Será registro o Id do histórico no para controle das alterações, por sua vez é feito na tabela SS1. 
  Este campo é transparente para o usuário, o mesmo não aparece em tela. Para mais informações: FIS0002_Historico_de_Operacoes_Fiscais
• Origem: Informe o Código de Origem do Produto que será utilizado como chave para utilização da Exceção Fiscal.
• Sit Trib: Informe o Código de Situação Tributária do ICMS que será utilizado como chave para utilização da Exceção Fiscal.
• %Red.ICMS ST:  Define o Percentual para o cálculo do ICMS Substituto (se houver base Reduzida).
• Vl.Uni.Cig: Informar o preço unitário de venda de cigarros para cálculo da substituição tributária para fabricantes de cigarros.
• %Red.Base ICMS DIFAL: Define o percentual da base para redução do cálculo do ICMS Complementar. Este campo visa atender Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016.

SX3 – Dicionário de Dados

• SF7 – Grupo de Tributação