Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados correspondentes ao envelope de pagamento do funcionário, incluindo vencimentos e descontos, a serem enviados ao Banco do Brasil.
Os valores a serem pagos serão depositados na conta corrente que o funcionário beneficiado possui no Banco Bradesco.
Objetivo da tela: | Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados correspondentes ao envelope de pagamento do funcionário, incluindo vencimentos e descontos, a serem enviados ao Banco do Brasil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Layout | Alterar as características do layout de impressão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código correspondente ao estabelecimento no qual o funcionário beneficiado desempenha suas atividades. |
| Banco | Código do banco no qual será recebido o arquivo contendo as informações geradas. |
| Turno | Código correspondente ao turno no qual o funcionário beneficiado desempenha suas atividades. |
| Categoria Salarial | Categoria salarial na qual o funcionário beneficiado se encontra enquadrado. As opções disponíveis são:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Arquivo Líquidos | Diretório de localização e o nome do arquivo no qual serão gravadas as informações a serem geradas no arquivo. |
| Tipo Folha | Tipo de cálculo a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:
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| Identificador do Funcionário | Tipo identificação do arquivo de remessa gerado. As opções disponíveis são:
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| Parcela | Número da parcela da folha de pagamento na qual serão lidas as informações que irão compor o arquivo de remessa |
| Mês Referência | Mês de processamento dos valores resultantes do cálculo da folha de pagamento para sua posterior geração. |
| Ano Referência | Ano de processamento dos valores resultantes do cálculo da folha de pagamento para sua posterior geração. |
| Data Crédito | Data na qual será realizado o depósito dos valores resultantes do cálculo da folha de pagamento na conta corrente do beneficiário. |
| Conta Corrente Empresa | Número da conta corrente da empresa no banco informado. |
| Prefixo Agência | Número do prefixo identificador da agencia na qual a empresa informada possui conta corrente. |
| Nr. Contrato Empresa / Banco | Número de contrato realizado entre a empresa informada e o banco, o qual determina que o pagamento dos valores correspondentes ao salário dos funcionários da mesma será realizado por intermédio do banco em questão. |
| Nº Seqüência Remessa | Número de seqüência da remessa do arquivo gerado ao banco informado. |
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Classificação | Forma de classificação dos dados a serem apresentados no relatório. As opções disponíveis são:
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Editar Layout | editar o layout do bloco de notas, permitindo assim uma melhor visualização e impressão. |
Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020
