Permitir a emissão individual dos envelopes de pagamento dos funcionários, a qual será realizada posteriormente ao cálculo e conferência da folha de pagamento.
Objetivo da tela: | Permitir a emissão individual dos envelopes de pagamento dos funcionários, a qual será realizada posteriormente ao cálculo e conferência da folha de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Referência | Data de referência do pagamento para emissão dos envelopes de pagamento dos funcionários. |
| Tipo Folha | Tipo de folha envolvida para a emissão dos envelopes de pagamento dos funcionários. As opções disponíveis são:
|
| Parcela | Número da parcela da folha de pagamento na qual serão lidas as informações correspondentes à emissão dos envelopes de pagamento dos funcionários. |
| Tipo Formulário | A ser utilizado pela organização para a emissão individual dos envelopes de pagamento dos funcionários. As opções disponíveis são:
|
| Abrir Eventos Dissídio por Mês de Referência | Quando houver pagamento de dissídio retroativo no mês de referência, o envelope será impresso quebrando os eventos de diferença salarial de acordo com os meses a que se referem. |
| Emite Demitido | Os funcionários demitidos serão considerados na emissão dos envelopes de pagamento. |
| Emite Afastado | Os funcionários que estiverem em situação de afastamento e com valor líquido da folha de pagamento igual a zero (0), serão considerados na emissão dos envelopes de pagamento. |
| Enviar Email | O envelope de pagamento será enviado ao funcionário por e-mail, em arquivo anexo. Importante: O endereço para o qual será enviado o envelope de pagamento corresponde ao cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Pessoa Física (FP1440). Nesse envelope serão relacionadas as informações correspondentes aos eventos pagos e descontados do funcionário, assim como as bases de cálculo a serem utilizadas quando do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). |
| Mês / Ano | Mês e ano a serem considerados para a emissão individual dos envelopes de pagamento. |
Objetivo da tela: | Permitir a emissão individual dos envelopes de pagamento dos funcionários, a qual será realizada posteriormente ao cálculo e conferência da folha de pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inserir | Digitação do código do estabelecimento e matrícula do funcionário a serem considerados na emissão dos envelopes de pagamento dos funcionários. |
| Alterar | Efetuar alterações no código do estabelecimento e matrícula do funcionário selecionado. |
| Retirar | Informações correspondentes ao funcionário a ser considerado na emissão serão retiradas da lista previamente digitada. |
| Salvar | Os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar. |
| Recuperar | Recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar. |
