Produto:

Datasul

Ocorrência:

DTIF8007 - TOTVS| Inteligência Fiscal: Premissas de Upload

Passo a passo:

1) CRUZAMENTOS: EFD CONTRIBUIÇÕES x EFD ICMS/IPI
1.1) Para a realização do cruzamento entre as escriturações “EFD Contribuições e EFD ICMS/IPI”, deve compactar os XML das notas fiscais emitidas? Por quê?

Deverá compactar o arquivo TXT da EFD Contribuições e EFD ICMS/IPI mais os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas emitidas. Conforme Guia Prático da EFD ICMS/IPI (Ato COTEPE nº 09/2008), regra geral, para as notas fiscais eletrônicas emitidas somente devem ser apresentados os registros C100 e C190. Entretanto, para a realização do cruzamento entre a EFD Contribuições e EFD ICMS/IPI das notas fiscais eletrônicas emitidas, deverá ser submetido no auditor eletrônico os arquivos TXT mais os XML das notas fiscais eletrônicas emitidas para obtenção das informações dos itens/tributos.

2) EFD ICMS/IPI
2.1) Na validação da EFD ICMS/IPI no TOTVS I INTELIGÊNCIA FISCAL, deve-se submeter o arquivo TXT mais os XML das notas fiscais eletrônicas emitidas. Por quê? E as notas fiscais eletrônicas de terceiros?

Conforme Guia Prático da EFD ICMS/IPI (Ato COTEPE nº 09/2008), regra geral, para as notas fiscais eletrônicas emitidas somente devem ser apresentados os registros C100 e C190. Entretanto, para a validação completa das informações de itens e consistência na geração do relatório de composição de estoque, deverá ser submetido no auditor eletrônico o arquivo TXT mais os XML das notas fiscais eletrônicas emitidas.
Referente às notas fiscais eletrônicas de terceiros, não deverá ser submetido ao auditor eletrônico, pois as informações de itens constam na escrituração do arquivo TXT.

2.2) Os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas emitidas com situação cancelada, denegada e inutilizada devem ser submetido ao TOTVS I INTELIGÊNCIA FISCAL?

Não, os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas emitidas com situação cancelada, denegada e/ou inutilizadas não serão auditados, sendo, automaticamente descartados no auditor eletrônico.

3) EFD CONTRIBUIÇÕES
3.1) Ocorre o “Erro de Upload”, na ausência do registro 0140 para o estabelecimento Matriz no módulo EFD Contribuições?

No processo de Upload do sistema TOTVS I INTELIGÊNCIA FISCAL, temos a verificação de integridade de informações para iniciarmos as auditorias. Neste processo, identificamos algumas falhas no seu arquivo quanto o preenchimento do Registro "0140 - Tabela de Cadastro de Estabelecimento”, pois a mesma deve conter as informações da matriz neste registro.

4) SINTEGRA/SEF I
4.1) Processei no TOTVS I INTELIGÊNCIA FISCAL o arquivo do SINTEGRA/SEF I e ao tentar verificar os resultados da auditoria me deparei com a seguinte mensagem (Erro no Upload! No processamento do arquivo, identificamos divergências entre as chaves de relacionamento “Arquivo TXT VS Cadastro do Estabelecimento”), como proceder?

Quando ocorrer a mensagem mencionada acima, o primeiro passo é verificar se o último registro do arquivo “Registro 90 - Totalização do Arquivo” esta finalizado corretamente (Tamanho do registro 126 bytes, acrescidos de CR/LF Carriage return/Line feed ao final do arquivo), caso o mesmo esteja correto conforme exemplo abaixo e a mensagem persistir, favor, entrar em contato com “Suporte Técnico”.

Exemplo: