Linha de Produto: | Datasul | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais | ||||
Rotina: |
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Requisito/Story/Issue: | DMANFISDTS-549 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Para as notas fiscais de compra interestadual os valores referentes ao ICMS(base/tributo) podem estar escriturados em "Outros", conforme o artigo 273 do RICMS SP, desta forma, a rotina de geração para a CAT158 deverá buscar os valores referente ao ICMS do campo "Outros".
Campo 12 VL_UNIT_BC_ICM S_ULT_E):
Para as notas fiscais de entrada utilizadas no processo do ressarcimento, deverá ser verificado se tem o valor na Base de ICMS Tributada (campo já utilizado atualmente). Se tiver, continuará considerando este valor para o cálculo da base unitária do ICMS próprio.
Se não tiver, deverá buscar o valor ICMS Outras para o cálculo da base unitária do ICMS próprio.
Campo 14 VL_UNIT_LIMITE_ BC_ICMS_ULT_E
Continuará levando o corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E.
Campo 15 VL_UNIT_ICMS_U LT_E
Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14 (layout guia prático).
OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
Campo 12 VL_UNIT_BC_ICM S_ULT_E):
Para as notas fiscais de entrada utilizadas no processo do ressarcimento, deverá ser verificado se tem o valor na Base de ICMS Tributada (campo já utilizado atualmente). Se tiver, continuará considerando este valor para o cálculo da base unitária do ICMS próprio.
Data | Número | Série | Emitente | Nat. Oper | Seq. | Quant Ult Entr | Vl Unit Bc ICMS Ult Entr |
29/03/2017 | 20172903 | 1 | 1 | 111-a | 10 | 2 | 2672 |
5.344,00 / 2(quantidade) = 2672
Se não tiver, deverá buscar o valor ICMS Outras para o cálculo da base unitária do ICMS próprio.
Data | Número | Série | Emitente | Nat. Oper | Seq. | Quant Ult Entr | Vl Unit Bc ICMS Ult Entr |
29/03/2017 | 20172903 | 1 | 1 | 111-a | 10 | 2 | 2172 |
4.344,00 / 2(quantidade) = 2172
Campo 14 VL_UNIT_LIMITE_ BC_ICMS_ULT_E:
Continuará levando o corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E.
Vl Unit Bc ST | Vl Unit Bc ICMS Ult Entr | Vl Unit Limite BC ICMS Ult E |
2552,925 | 2172 | 2172 |
Campo 15 VL_UNIT_ICMS_U LT_E:
Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14 (layout guia prático).
Aliq ICMS Ult Entr | Vl Unit Limite BC ICMS Ult E | Vl Unit ICMS Ult Entr |
4 | 2172 | 86,88 |
4 * 2172 / 100 = 86,88
