Efetuar a inclusão dos tipos de registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute.
Efetuar a inclusão dos blocos e seus respectivos registros conforme leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD.
Utilizando a opção de menu “Replicar” é possível efetuar o cadastro automático dos blocos e seus respectivos registros que já estejam cadastrados para um estado (sigla da unidade de federação, campo Estado) diferente do(s) já cadastrado(s).
A carga inicial efetua o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros conforme versão do leiaute 1.0.0 da Escrituração Fiscal Digital – EFD.
A atualização dos campos dos registros deverá ser feita por meio da opção do menu “atualiZa_sped_registro”.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão dos tipos de registros para a EFD |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
cÓpia | Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado. |
cad_automaTico | Permite efetuar o cadastro automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital) Decreto ICMS 143 - Ato Cotepe 11. |
| carGa_inicial | Permite selecionar o bloco I (I - Informações Contábeis), referente carga inicial automática dos registros do SPED. |
| atualiZa_sped_registro | Permite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Legislação | Indica com base em qual legislação devem ser cadastradas as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG). |
Bloco | Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada. 0 - Abertura, identificação e referências; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. |
Estado | Sigla do estado do contribuinte. |
| Registro | Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada. Nota: É importante verificar o leiaute da legislação que foi selecionada, pois podem haver diferenças. |
| Tipo do campo | Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital. F - Fixo; V - Variável. |
| Campo | Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada. Nota: A manutenção deste cadastro é realizada por meio da opção de menu "atualiZa_sped_registro". |
| Formato | Indica o formato das informações que deverão ser cadastradas no campo, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital). X - Alfanuméricos; N - Numéricos e datas. |
| Valor fixo | Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo. Nota: Este campo somente será utilizado se no campo "Tipo do campo" estiver selecionada a opção "F - Fixo". |
| Bloco origem | Bloco de origem utilizado para selecionar as informações dos registros para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). 0 - Abertura, identificação e referências; C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI); D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário físico; I - Informações Contábeis; 1 - Outras informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. |
| Registro origem | Código do registro de origem utilizado para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
| Estado origem | Sigla do estado de origem utilizada para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
| Bloco destino | Bloco que receberá as informações replicadas dos registros de origem. 0 - Abertura, identificação e referências; C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI); D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário físico; I - Informações Contábeis; K - Controle da Produção e do Estoque; 1 - Outras informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. |
| Registro destino | Registro que receberá as informações replicadas dos registros de origem. |
| Estado destino | Sigla do estado que receberá as informações replicadas dos registros de origem. |
| Cadastrar todos? | Indica se o cadastro de todos os blocos será ou não efetuado de forma automática ou manual. |
| Bloco 0 - Abertura, identificação e referências | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 0 (zero), que se refere à abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI) | Indica se deverá ou não selecionar o bloco C, que se refere aos documentos fiscais do ICMS e do IPI - mercadorias para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS) | Indica se deverá ou não selecionar o Bloco D, que se refere aos documentos fiscais do ICMS - serviços para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI | Indica se deverá ou não selecionar o bloco E, que se refere aos livros fiscais de apuração do ICMS e do IPI para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco G - Informações referente ao CIAP; | Indica se deverá ou não selecionar o bloco G, que se refere às informações do CIAP para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco H - Inventário físico | Indica se o deverá ou não selecionar o bloco H, que se refere ao inventário físico e controle de estoque para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco I - Informações Contábeis | Indica se deverá ou não selecionar o bloco I, que se refere às informações contábeis para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco K - Controle da Produção e Estoque | Indica se deverá ou não selecionar o bloco K, que se refere às informações de controle da produção e estoque. Nota: Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105 |
| Bloco 1 - Outras informações | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 1 (um) , que se refere a outras informações para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
| Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo digital | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 9, que se refere ao controle de encerramento do arquivo digital para o cadastro automático de seus respectivos registros. |
