PC Sistemas

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  • DT Restringir Inserção de NF com Número de Série Repetido

 

RESTRINGIR INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO  

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

13 - Recebimento Mercandoria

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1346

Devolução de Cliente (avulsa)

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

560

Atualizar Banco de Dados

530

Permitir Acesso a Rotina

Chamado/Ticket:

2260.046801.2015 (HIS.01984.2015)

Tabelas Utilizadas:

Rotina 560

- Criação / Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

28.01

Objetivo

 

Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

1346 - Devolução de Cliente (avulsa)

Alteração

Menu do WinThor -> 1346

- Rotina 1346 deverá validar nova permissão de acesso.

530 - Permitir Acesso a Rotina

Envolvida

Menu do WinThor -> 530

- Criada nova permissão de acesso.

 

  • WinThor deverá disponibilizar parametrização para que o sistema valide se o número de nota já existe no sistema, rotina (530);
  • Sistema deve validar se o número da nota informado já existe para este cliente com a mesma série;
  • Quando existir o número da nota o sistema deve avisar ao usuário que a nota já existe e abortar a entrada de mercadoria.

 

Procedimento para Utilização

 

** Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina

 

 1. Acesse a rotina 530, opção rotina 1346 - Devolução de Cliente Avulsa;

 2. Marque a permissão 10 - Restringir inserção de NF com Nº e Série repetidos e clique o botão Confirmar;

 

    

  

     

 

**  Rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa)

 

1. Acesse a rotina 1346 na versão indicada acima ou superior;

2. Clique o botão Novo;

3. Selecione o Tipo Entrada, Filial, Motivo Devolução, Cliente e demais campos conforme necessidade;

4. Clique o botão Pesquisar e caso o número da nota informado já exista para este cliente como mesmo número de série é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo e o processo é descontinuado.