Alteração Data Entrega de Compra - SUP22090
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As “quantidades” previstas para entrega poderão ser modificadas, desde que o sistema tenha sido parametrizado para a empresa atual permitir tal função.
Além do usuário registrado como comprador, é possível que o usuário substituto do comprador possa realizar a alteração do pedido.
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Alteração Data Entrega de Compra - SUP22090
Objetivo da tela: | Efetuar alterações, se necessário, nas datas previstas e quantidades das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido que estiver sob sua responsabilidade, para mantê-las em conformidade com as negociações efetuadas com os fornecedores e o setor de Planejamento de Materiais da empresa, garantindo assim as informações atualizadas para evitar distorções em Fluxos de Caixa e Recebimentos de Materiais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Libera Pedido | Permite realizar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "Realizada", tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual está registrado o pedido de compra. |
Pedido | Número do pedido de compra cadastrado no sistema. |
Data de entrega única | Indica se haverá ou não uma data de entrega para os pedidos de compra.
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Ordem de compra | Número da ordem de compra associado ao pedido de compra informado |
Nova data de entrega | Data de entrega prevista que será assumida para as ordens de compra do pedido informado. |