As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Não é obrigatório que o usuário atual seja o comprador da ordem para realizar a substituição.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Objetivo da tela: | Alterar o código do comprador responsável por uma ordem de compra específica. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
zOom_cpr | Exibir tela com todas as ordens de compra pendentes do comprador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Item | Código de identificação no sistema para o material. Trata-se do código de engenharia do item, para itens com controle de estoque, ou código seqüencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante. |
| Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Quando da criação da ordem de compra, o sistema leva este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra. Nota: O código do comprador é cadastrado por meio do SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Compradores). |
