As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Objetivo da tela: | Consultar as pendências de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código identificador da empresa para a qual está sendo realizada a consulta. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). |
| Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Nota: Quando da criação da ordem de compra, será considerado este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra. |
Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. Nota: Quando da criação da ordem de compra, será considerado este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra. |
Recebedor | Código inicial e final da faixa de recebedores. Código da seção da empresa dentro do organograma para a qual será encaminhado o objeto da compra no momento da entrega. |
Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante |
| Tipo Ordem de Compra | Indica se as Ordens de Compra que serão selecionadas estão pendentes. É obrigatório informar este campo. C - OC com pedido; S - OC sem pedido; G - Geral. |
Data Limite | Data considerada somente para as ordens que segundo as programações de entrega, tenham previsão para a data informada. |
| Item x Fornecedor | Indica se serão consultadas as ordens com itens relacionados ao fornecedor. P - Planejadas; A - Abertas; D - Condicionais, não levando em consideração o fornecedor designado para a ordem. |
