1) Acesse a rotina 3010; 2) Escolha opção 2 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]; 3) Pesquise o Controle de Embarque e clique Avançar;
4) Escolha o pedido que está realizando a Importação e clique Avançar;
5) Se o Contas a pagar do Valor Fob não foi gerado na aba Antecipação de Pagamento (adiantamento), a linha de indicação ficará com com a cor preta. Diante disso clique o botão Gerar C.Pagar;
6) Veja que após a gerar o contas a pagar a linha ficará na cor verde, indicando que o Contas a Pagar foi confirmado;
7) Para gerar o contas a pagar das despesas, dê um duplo clique na despesa gerada;
8) Irá aparecer a tela com a Despesa, marque a opção Gerar Contas a Pagar? e clique o botão para salvar;
9) Clique Fechar; 10) Selecione a despesa e clique o botão Lançamento no Contas a Pagar, 11) Em seguida clique o botão Gravar e realize os procedimentos do passo 3 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] para dar continuidade no processo de Importação de Mercadoria Estrangeira.
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