Dados Nota Fiscal para Carta Correção - SUP0952
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Dados Nota Fiscal para Carta Correção - SUP0952
Objetivo da tela: | Consultar os dados da nota fiscal para cartas de correção. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
X-info_fiscal_item | Permite exibir tela de consulta das informações fiscais dos itens da nota fiscal. |
lançamentOs | Permite exibir tela de consulta/manutenção dos lançamentos contábeis manuais. |
Zoom_itens | Permite exibir tela de consulta aos valores dos itens da nota fiscal. |
J-zoom_pedidos | Permite exibir tela de consulta de pedido/ordem de compras relacionadas ao item. |
1_conta_aen | Permite exibir tela de consulta das informações referentes a distribuição da compra por área/linha de negócio. |
2-impostos_da | Permite exibir tela de consulta das informações referentes aos valores de impostos de despesas acessórias. |
3-ipi_item | Permite exibir tela de consulta das informações referentes ao IPI do item da nota fiscal. |
4-icms_item | Permite exibir tela de consulta das informações referentes ao ICMS do item da nota fiscal. |
5-inss_item | Permite exibir tela de consulta de INSS dos itens da nota fiscal. |
6-icms_frete | Permite exibir tela de consulta das informações referentes ao ICMS do frete relacionado com o item da nota fiscal. |
inf_comPl_item | Permite exibir tela de consulta das informações complementares referentes a itens da nota fiscal. |
Y-tot_nf_calc | Permite exibir tela de consulta das informações referentes aos valores totais da nota fiscal (Valores de ICMS, IPI e Nota Fiscal). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Estabelecimentos da empresa, disponíveis no sistema. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Fornecedores disponíveis no sistema. |
Nota fiscal | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
Série | Série da nota fiscal. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal. Valores aceitos: NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFR - Nota fiscal retorno/remessa; NFD - Nota fiscal devolução; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de transporte; DEV - Devolução ao cliente; DEB - Débito ao cliente. |
Tipo | Indica o tipo da nota fiscal. Valores aceitos: 1 - Nota fiscal normal; 2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma "NFE" (Nota fiscal entrada) para classificar as matérias primas. A - Nota Fiscal de origem fornecedor. B - Nota fiscal com origem depositante. D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for espécie "NFR" (Nota fiscal retorno/remessa) e CFOP igual "x.99", estes campos indicarão que a nota trata-se de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não poderá ser beneficiada. T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos); X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial. P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota poderá ser utilizado para diferenciar, no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão o usuário informará manualmente. Deverão ser informados os parâmetros no SUP1400 (Contas para Entradas Recebimento) e SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Movimentação Automática Estoque). |
Data emissão | Data da emissão da nota fiscal. |
Data entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento da nota fiscal. O código da condição de pagamento da nota fiscal é cadastrado no CAP0210.
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Modalidade embarque | Código que identificará a modalidade de embarque. O código da modalidade de embarque será cadastrado no SUP0310 (Compras - Tabelas Auxiliares - Modalidades Embarque). |
CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) | Código CFOP que será atribuído a nota fiscal em questão, de acordo com os códigos de operações de estoque cadastrados no VDP0210 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Código Fiscal). |
Número Aviso Recebimento | Número do aviso de recebimento de mercadorias. |