As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este relatório apura as divergências dos valores (mercadorias e impostos) relacionados às divergências entre quantidade declarada e recebida nas entregas de itens para o estoque ocorridas dentro do período informado, imprimindo analiticamente cada um dos avisos de recebimento totalizando por pedido de compra e código de fornecedor.
A utilização deste procedimento é recomendável para empresas onde um mesmo fornecedor efetua várias entregas de um mesmo código de item num mesmo dia. A validade da utilização deste procedimento está relacionada à unidade de medida do item, por exemplo “peso”, onde numa entrega pode-se acusar uma quantidade recebida a menor que a quantidade declarada e em outra entrega ocorra o inverso, ocorrendo uma compensação ao analisar um período maior.
Objetivo da tela: | Identificar as divergências entre a quantidade declarada na nota fiscal e a quantidade recebida, possibilitando a tomada de decisão quanto aos ajustes necessários, custo médio do estoque, acertos dos impostos para livros fiscais e Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Mês/ano referência | Mês/ano de referencia para seleção das notas fiscais que possuem data de entrada dentro do mês/ano informados |
Período | Datas inicial e final que estabelecerão o período a ser considerado para seleção das notas fiscais. Nota: Somente será permitido informar as datas do período caso não tenha sido informado o mês/ano de referência. |
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na seleção das informações. |
Aviso de recebimento | Número do aviso de recebimento que estabelecerá o intervalo a ser considerado na seleção das notas fiscais. |
Sequencia de aviso de recebimento | Número de sequência do avisos de recebimento. |
Classificação | Indica a ordem em que as informações deverão ser geradas no relatório. C - Por comprador; F - Por fornecedor/item. |
Considerar NF | Indica se deverão ser consideradas as notas fiscais com pedido de compra. S - Somente notas fiscais com pedido de compra; N - Somente notas fiscais sem pedido de compra; T - Todas as notas fiscais. |
