Aviso Recebimento Inspeção - SUP2850
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Pode ser informada a opção de extração do relatório, selecionando os itens que encontram-se "Em Inspeção", "Inspecionados" ou "Ambos" que além de permitir indicar a situação do Aviso de Recebimento, podem ser selecionadas outras opções que estarão sendo analisadas em conjunto com a indicação de selecionar fornecedor. Ao informar "S" no parâmetro "Seleção de fornecedor", será exibida a tela "Seleção de Fornecedores" permitindo que sejam informados os códigos de fornecedores a serem considerados nas informações.
Aviso Recebimento Inspeção - SUP2850
Objetivo da tela: | Emitir relatório que identifica os documentos (notas fiscais e fretes) de avisos de recebimento recebidos no período, cujos itens estão identificados como "necessário realizar inspeção". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de A.R. | Indica o tipo de aviso de recebimento. Valores aceitos: I - Somente avisos de recebimento em inspeção; E - Somente avisos de recebimento inspecionados; A - Ambos. |
Período de | Data inicial para processamento do relatório. Para fins de seleção será considerada a data de entrada existente nas notas fiscais. |
Período Até | Data final para processamento do relatório. Para fins de seleção será considerada a data de entrada existente nas notas fiscais. |
A.R. de | Número do aviso de recebimento inicial. |
A.R. Até | Número do aviso de recebimento final. |
Código de Fornecedor | Código do fornecedor a ser selecionado para impressão do relatório. |
Seleção de fornecedor | Indica se serão selecionados fornecedores para o processamento do relatório. |
Estoque/Débito Direto | Indica se deverão ser impressos os itens de estoque, de débito direto ou ambos. Valores aceitos: 1 - Imprime somente itens de estoque; 2 - Imprime somente itens de débito direto; 3 - Imprime ambos. |
Ordena Relatório por | Indica a ordem em que as informações deverão ser impressas no relatório. Valores aceitos: 1 - Por data de entrada; 2 - Por aviso de recebimento. |
Data considerada | Indica a data a ser considerada para o período informado. Valores aceitos: 1 - Considera data de entrada da nota fiscal; 2 - Considera data de contagem do A.R. |