As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Objetivo da tela: | Parametrizar os fornecedores que possuem transmissão de dados via EDI. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Permite consultar e alterar os parâmetros gerais da empresa relacionados ao processo EDI. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código da empresa ao qual pertence cadastro de fornecedor EDI. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo. |
| Fábrica de entrega | Código da fábrica de destino do item. Nota: Este código é combinado entre o cliente e o fornecedor. |
| Envio/recebimento de informações | Indica o tipo de envio/recebimento de informações relacionado ao fornecedor.
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| Utiliza número da ordem com compra | Indica se é utilizado ou não o número da ordem de compra. Nota: O "padrão" do parâmetro é considerado como envio de PC. Se este campo for selecionado, o elemento 9 (Número Pedido de Compra) é utilizado para indicar o número da ordem de compra que possui o número do pedido de compra do sistema vinculado. Se este campo não for selecionado, o elemento 9 (Número Pedido de Compra) é informado com o número de compra do sistema, sendo que o sistema pesquisará automaticamente a primeira ordem de compra do item indicado no arquivo que possua saldo a receber. |
| Nome do arquivo | Nome do arquivo. |
| Número do último arquivo | Número de sequência de envio do arquivo. |
| Diretório de gravação de arquivos enviados | Diretório (caminho) onde devem ser gravados os arquivos enviados. |
| Diretório de gravação de arquivos recebidos | Diretório (caminho) onde devem ser gravados os arquivos recebidos. |
| Baixa pedido com programação própria | Indica se o fornecedor aceita a baixa de pedido com programação própria. |
| Baixa compras por FIFO importação da NF-e | Indica se será ou não efetuada a baixa de compra por FIFO, na importação da nota fiscal eletrônica. |
| Programa de geração de relatório de divergências | Código do programa utilizado para gerar o relatório de divergências. |
| Permite série da nota fiscal numérica | Indica se a empresa aceita a série da nota fiscal numérica ou somente caractere. |
| Forma de busca da última nota fiscal | Indica qual o critério a ser adotado para pesquisa da última nota fiscal. Item; Pedido/Item. |
