As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa ou de retorno.
O campos "Período remessa" refere-se a data de emissão da nota fiscal de remessa e o campo "Período retorno" refere-se a data de emissão da nota fiscal de retorno.
O relatório é chamado de analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno, sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Objetivo da tela: | Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material recebido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Informar | Permite informar os parâmetros que deverão ser considerados no processamento do relatório das informações relativas às notas fiscais de remessa/retorno de materiais de terceiros e seu respectivo saldo. |
| Processar | Permite processar a impressão do relatório das notas fiscais de remessa/retorno de materiais de terceiros e seu respectivo saldo, com base nos parâmetros informados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período remessa | Data de emissão inicial e final das notas fiscais de remessa que estabelecerão o período para emissão do relatório de saldos de terceiros. |
Área negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando ocorrer a compra do item. O código da área de negócio deverá estar previamente cadastrado no SUP0730 (Área de Negócio). |
Período retorno | Data de emissão inicial e final das notas fiscais de retorno de materiais que estabelecerão o período para emissão do relatório de saldos de terceiros. |
Item | Código dos itens enviados para terceiros que geraram o saldo de materiais em terceiros. O código do item deverá estar previamente cadastrado no SUP0020 (Informações Básicas). Nota: Os itens poderão ser dos tipos: Código de engenharia (para itens com controle de estoque); Código sequencial (para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante).
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Motivo remessa | Código do motivo da remessa dos itens que foram recebidos do fornecedor e que deverá ser considerado para a impressão do relatório de saldos de terceiros. |
Situação | Indica de que forma será impresso no relatório a situação do saldo das notas fiscais de remessa que estão em poder da empresa emitente do relatório. S - Saldo: imprime as notas de remessa de item de terceiros com saldo a retornar; G - Geral: imprime as notas de remessa de item de terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor que enviou os itens para empresa emitente do relatório. O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no SUP0110 (Cadastro Fornecedores). |
