As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Objetivo da tela: | Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material recebido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Remessa | Período inicial e final para as notas de remessa para o qual deseja-se selecionar as informações. |
Período Retorno | Data inicial e final para seleção das notas de retorno de materiais em poder da empresa para terceiros. |
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Código item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial (para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante). Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
Motivo remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o programa SUP2260. AM - Amostra; TE - Teste; EB - Embalagens; ID - Industrialização; DM - Devolução de mercadorias; EP - Empréstimo. |
Situação | Situação de estoque de item de terceiros em poder da empresa. S - Saldo: imprime as notas de remessa de material de terceiros com saldo a retornar. G - Geral: imprime as notas de remessa de material de terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
