As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno, sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Objetivo da tela: | Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material enviado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Remessa | Período inicial e final para as notas de remessa para o qual deseja-se selecionar as informações. |
Período Retorno | Data inicial e final para a seleção das notas de retorno de materiais em poder de terceiros. |
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Código item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
Motivo remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260. Exemplos: AM = Amostra; TE = Teste; EB = Embalagens; ID = Industrialização; DM = Devolução de mercadorias; EP = Empréstimo. |
Situação | Situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Saldo: imprime as notas de remessa de material para terceiros com saldo a retornar; G- Geral: imprime as notas de remessa de material para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
Código/Denominação Item | Indica se a empresa deseja mostrar o código ou denominação do item no relatório. C - Mostrar o código do item; D - Mostrar a denominação do item. |
Tipo de Embalagem | Identifica se as informações deverão ser emitidas na unidade de medida do controle de estoque do item, (conforme cadastro do item - ver tela MAN0022) ou deverão sofrer conversão desta unidade de medida para a unidade de medida de vendas do item, conforme cadastro do item na tabela estoque_depara (ver tela MAN8670). Nota: O Logix trabalha com este conceito em algumas telas e alguns relatórios do módulo estoque, analisando para tanto se a empresa utiliza este conceito (conforme parametrizado na tela SUP1790 - Parâmetros Estoque Fechamento Mês). Internamente (nas tabelas do sistema) as informações serão sempre guardadas na unidade de medida do estoque, ficando a critério do usuário a opção de apresentar as quantidades na unidade de medida de vendas, quando então a quantidade de estoque será dividida pela quantidade padrão de embalagem do item (ver VDP0380). E - Estoque: considera a unidade de medida padrão de estoque; V - Venda: converte para unidade de medida padrão utilizada em vendas. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
Quebra do relatório | Indica qual será a quebra de página do relatório. F - Por Fornecedor; I - Por Item. |
Selecionar histórico | Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico. Nota: As informações que não estão em histórico também serão consideradas caso estas sejam satisfeitas pelos filtros informados em tela |
