As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Objetivo da tela: | Emitir relatório apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para terceiros e suas respectivas notas fiscais de retorno com seus impostos, dentro do período informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações. |
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Código item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
Motivo remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260. Exemplo: AM = Amostra; TE = Teste; EB = Embalagens; ID = Industrialização; DM = Devolução de mercadorias; EP = Empréstimo. |
Situação | Situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Saldo: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar; G - Geral: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
Tipo de Embalagem | Indica se as informações deverão ser emitidas na unidade de medida do controle de estoque do item (conforme cadastro do item - ver MAN0022) ou deverão sofrer conversão desta unidade de medida para a unidade de medida de vendas do item (conforme cadastro do item na tabela estoque_depara - ver MAN8670). E - Estoque: considera a unidade de medida padrão de estoque; V - Venda: converte para unidade de medida padrão utilizada em vendas. Nota: O Logix trabalha com este conceito em algumas telas e alguns relatórios do módulo Estoques, analisando para tanto se a empresa utiliza este conceito (conforme parametrizado na tela SUP1790 - Parâmetros do Estoque). Deve ficar claro que internamente (nas tabelas do sistema) as informações serão sempre guardadas na unidade de medida do estoque, ficando a critério do usuário a opção de emitir na unidade de medida de vendas, quando então a quantidade de estoque será dividida pela quantidade do padrão de embalagem do item (ver VDP0380). |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Através de Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
