Impostos - Sintético - SUP2660
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de sintético por apresentar somente as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Impostos - Sintético - SUP2660
Objetivo da tela: | Emitir relatório apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para terceiros e seus respectivos impostos dentro do período informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Período | Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações. |
Área negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Código item
| Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
Motivo remessa
| Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260. |
Situação | Situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Saldo: imprime as notas de remessa de material para terceiros com saldo a retornar. G - Geral: imprime as notas de remessa de material para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
Tipo embalagem
| Identificar se as informações deverão ser emitidas na unidade de medida do controle de estoque do item, (conforme cadastro do item - ver tela MAN0022) ou deverão sofrer conversão desta unidade de medida para a unidade de medida de vendas do item, conforme cadastro do item na tabela estoque_depara (ver tela MAN8670). E - Estoque: considera a unidade de medida padrão de estoque; V - Venda: converte para unidade de medida padrão utilizada em vendas. |
Fornecedor
| Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |