As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de circularização por apresentar todas as informações de movimentação de notas fiscais (notas de retorno de mercadorias), independente da emissão da nota de remessa pertencer ao período informado ou não. São impressos todos os itens da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo) e as informações de cada nota fiscal de retorno, sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Objetivo da tela: | Emitir relatório a ser enviado para o fornecedor, informando as notas de remessa que possuem saldo de materiais de terceiros ou materiais enviados para terceiros, de acordo com opção em tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório. |
Processar | Permite processar a emissão do relatório, apresentando o saldo das notas de remessa de material de terceiros ou materiais enviados para terceiros, de acordo com opção em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Tipo de relatório que será impresso. 1 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens da empresa em poder de terceiros; 2 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens de terceiros em poder da empresa. |
Data Resposta | Informar a data de resposta da carta, ou seja, o dia limite para que o usuário retorne uma posição sobre os itens pendentes de retorno. |
Data Posição | Refere-se à data final das notas, informação esta que será utilizada como parâmetro para o processamento do relatório. |
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Código Item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
Motivo Remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260.
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Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
Nota remessa | Indica se na seleção da notas fiscais de remessa o campo "Data posição" deverá ser comparado a data de entrada ou a data de emissão. 1 - Data entrada; 2 - Data emissão. Nota: As datas selecionadas serão menores ou iguais a data informada no campo "data posição". |
