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  • Created by Unknown User (jaqueline.costa), last modified on 22 Jun, 2017

Pagamento Automático

 

Campo:

Descrição:

Nota fiscal

Número da nota fiscal.

Série/Subsérie

Série/subsérie da nota fiscal.

A série/subsérie deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração nota fiscal).

Empresa cliente

Código da empresa cliente na qual será gerado o pagamento automático para a nota fiscal no módulo Contas a Pagar. A empresa cliente possui CNPJ/CPF igual ao cliente da nota fiscal.

O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

ADNúmero da apropriação de despesa gerada para a nota fiscal na empresa cliente.
APNúmero da autorização de pagamento gerada para a nota fiscal na empresa cliente.