INDICADOR DE FORMA DE PAGAMENTO

Objetivo

Disponibilizar nas rotinas um campo para informar a condição de forma de pagamento, para que seja possível atender a versão 4.0 da NF-e.

Definição da Regra de Negócio

Rotina 202
1 - Deverá existir uma nova opção no cadastro do fornecedor, na aba 04-Condições comerciais , ‘Forma de pagamento’, apresentando a tabela criada conforme história acima.

Rotina 1301
2 - Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J) , deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento. 

2.1 - Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor, conforme número 1.

2.2 - Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag ??, e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas.

2.3 - Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC.

3 - Para as entradas (tipo 4,5, R, A,E), como não é gerado forma de pagamento, não deverá ser feito nada e o fiscal irá considerar por default a forma de pagamento : ’90-Sem pagamento’.

Rotina 3010

1 - Na opção do controle de Embarque, na tela de forma de pagamento, deverá apresentar esta nova opção da Forma de pagamento nas três grids, (Adiantamento, Á vista, Á prazo), carregando as opções da nova tabela, e por default a forma de pagamento selecionada no cadastro do fornecedor, com opção de seleção.

2 - Ao gravar o controle de embarque deverá gravar esta forma de pagamento no contas a pagar (PCLANC).

3 - Na opção de entrada de mercadoria, tipo N, na tela de Parcelas, deverá apresentar esta nova opção com seleção da forma de pagamento, em caso de houver novo pagamento, será carregado o default do cadastro do fornecedor, e gravado na PCLANC.

3.1 - Para os pagamentos gerados como provisionados, ao gravar a nota tipo N, deverá carregar a forma de pagamento gerado no controle de embarque vinculado.

3.2 - Nas notas tipo I e P, não faz nada.

Rotina 3422 
4 - Para as notas de entrada de consumo tipo 1, deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento. 

4.1 - Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor.

4.2 - Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag ??, e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas.

4.3 - Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC.

4.4 - Para as entradas de consumo tipo 5, não deverá fazer nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90.

5 - Para a devolução a fornecedor também não faz nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90.

Procedimento para Configuração

- Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;

Rotina 202 - 28.02

Rotina 1301 - 28.02

Rotina 3010 - 28.02

Rotina 3422 - 28.02

Procedimento para Utilização

Para atender a legislação NF-e 4.0, foi disponibilizado nas rotinas um campo para informar a condição de forma de pagamento.

Abaixo estão relacionadas as novidades das rotinas.