CRIAR PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE UMA ENTRADA H E J

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

Distribuição e Logística

Módulo:

Recebimento de Mercadoria

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1302	Devolução a fornecedor

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
1327	Cancelar NF devolução a fornecedor
500	Atualizar Procedure

Chamado/Ticket:

1785.007103.2017 (HIS.00793.2017)

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Versões:

Rotina 500 - 28.03

Rotina 1302 - 28.03

Rotina 1327 - 28.03

Objetivo

Criar processo de devolução de uma entrada H e J.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
500 - Atualizar Procedure	Alteração	Menu do WinThor > 132
1302 - Devolução a fornecedor	Alteração	Menu do WinThor > 1302
1327 - Cancelar NF devolução a fornecedor	Alteração	Menu do WinThor > 1327

Rotina 1302
1 - Ao realizar o processo de devolução de mercadoria deverá ser apresentado as notas tipo J, ou seja a nota fiscal que realmente movimentou o estoque na entrada. Atualmente mostramos a nota H;

2 - Quando o usuário selecionar a nota J deverá ser feito uma devolução dos itens selecionados pelo usuário, movimentando o estoque e custos conforme devolução atual;

3 - Apresentar as opções para o usuário selecionar a forma de pagamento (verba, contas a receber ou desconto financeiro), conforme o processo atual;

4 - Na aba Complemento deverá ser apresentado opção: Saída Remessa H com opção para informar o CFOP dessa remessa. Não deverá gravar a nota fiscal de devolução Tipo J caso o CFOP de remessa H não tenha sido preenchido. Apresentar mensagem ao usuário obrigando a informa o CFOP na aba Complemento;

5 - Ao gravar a nota fiscal tipo J deverá apresentar um alerta ao usuário informando: "Será gerado automaticamente uma remessa de contra partida relacionado a nota fiscal de entrada Tipo H, que esta vinculada a entrada Tipo J. A forma de pagamento selecionada será vinculada a saída de remessa";

5.1 - Deverá ser gravado finalidade 1 na duas notas geradas;

6 - Caso tenha imposto nas devolução de mercadoria, deverá ser destacado nas notas de devolução conforme a entrada, ou seja, se na movimentação H de entrada teve somente PIS/COFINS e na devolução deverá ter a incidência do mesmo. O mesmo cenário para outros impostos que são destacados na devolução.

Rotina 1327
7 - Deverá ser apresentado a opção de cancelar a devolução de remessa H e a devolução tipo J. O cancelamento da devolução J somente será possível se a nota H for cancelada primeiro. O cancelamento deverá ser realizado conforme processo atual (estorno estoque, custo e pagamentos);

Rotina 500
8 - Deverá alterar a package para olhar o tipo de descarga H e J.