Gerar a variação do arquivo importado através da análise entre o pedido atual da montadora e a nova programação.
Para a variação leva-se em consideração o arquivo texto importado no VDP2870 (layout do arquivo de entrada conforme modelo no inicio deste documento), que exibe a nova programação da montadora, comparando com o pedido existente na carteira. Esta variação será analisada através do VDP5470, podendo sofrer alterações VDP5460 por parte da empresa, em seguida será efetivada na carteira de pedidos.
Para que o programa possa gerar a variação, será necessário que exista um pedido em aberto na carteira e para o item que está no quadro de fornecimento, sendo que este pedido deve possuir o campo “Pedido Cliente” informado com o numero de referência do mesmo no cliente. O item deverá estar cadastrado no VDP8390, onde deverá estar cadastrado o código do item interno com o código do item do cliente.
A fábrica de entrega deverá estar cadastrada no VDP3610, onde deverá estar preenchido o campo “Cliente Matriz”. Quando o endereço de entrega for diferente do endereço da montadora matriz fazer o relacionamento do CNPJ da matriz com o CNPJ da Fabrica de entrega no VDP5510 (De/Para entre CNPJ da Montadora Matriz e local de entrega).
Durante o processamento da rotina serão buscados os pedidos da montadora importada, comparando o pedido de compra indicado na linha “PE1" do registro de entrada com o campo “Pedido Cliente” informado nos pedidos da carteira (caso o parâmetro “Agrega pedido Cliente” informado em tela esteja setado), sendo que a situação do pedido deve estar entre ("N”-normal, "C"-liberado pelo comercial, "F”-liberado pelo financeiro, "A"-liberado pelo comercial e financeiro). Em seguida é filtrado o pedido da montadora que possui o item a ser importado, este pedido não pode ter nenhuma seqüência com quantidade reservada ou romaneada maior que zero. Após a seleção do pedido o programa armazena a nova programação da montadora, ou seja, os itens importados que possuírem o mesmo prazo de entrega que os itens do pedido selecionado, terão sua quantidade solicitada atualizada, já os itens importados que possuírem prazo de entrega diferente serão inseridos na nova programação.
A Transação efetuada por este programa complementa o pedido de compras entre cliente e fornecedor, explicitando prazos e quantidades para entrega/embarque do item. Usualmente estabelece fornecimentos planejados para períodos de até 24 meses.
Objetivo da tela: | Permitir gerar a variação do arquivo importado através da análise entre o pedido atual da montadora e a nova programação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Processar | Processa a rotina “Gera variação de programação –QFP”. |
