Processo de configuração e geração da Comissão: 1. Cadastro de vendedor É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos. Percentual de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o pagamento de comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não. 2. Faturamento de Pedido O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto, caso não exista, irá verificar no Cliente, caso não exista , irá verificar no Vendedor e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda. 3. Baixa de titulo a Receber Ao realizar a Baixa do titulo a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada(Caso for 100% na baixa, cad. vendedor) . Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal. 4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão" Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual. 5. Execução da rotina "Atualiza Pagto de Comissão" Para gerar o titulo de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. vendedor e período de faturamento. 6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor. Com o tipo "COM" 7. Relatório Relação de Comissão Para análise 8. Relatório Fat. Por Vendedor Para análise 9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos. |