Múltipla Embalagem por EAN
Conceito
Foi incluída no Cadastro de produto a aba MÚLTIPLOS EAN´S, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.
Parametrização
- Os códigos de PDV´s que não enviam o Código DUN para a frente de loja:
10, 25, 28, 31,33, 44, 48, 49, 50, 54, 58,56
- Incluir:
- Parâmetro 01:
- Acesso: LINHAREG
- Conteúdo: F
- Para a utilização da funcionalidade para produtos que são vendidos com código DUN, devemos incluir:
- Parâmetro: 44.
- Acesso: 46.
- Conteúdo: Múltiplas Embalagens por EAN.
No programa VABUAITE, teremos esta transação:
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DEVEMOS MARCAR A LOJA QUE EFETUA A VENDA ATRAVÉS DO CÓDIGO DUN14 NA COLUNA ATACADO
Descrição do processo
Tela do cadastro de Seções atual
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Filial | Codigo da filial |
Seção | Código da seção |
Nível Preço | Código do nível de preço |
Nível Promoção | Código Nível Promoção |
Controla Estoque | SIM ou NÃO |
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código da Filial. |
Seção | Código das Seções da filial. |
Controle | Nível de controle S ou D (Seção ou Departamento). |
Tecla | Digite o número da tecla para a Seção, na Máquina Registradora. |
Preço | Nível preço praticado (de 1 a 5). |
Promoção | Nível preço praticado na promoção praticado (de 1 a 5). |
Estoque | Controle estoque (S/ N). |
Área Venda | Tamanho da área venda. |
Nº Funcionários | Quantidade de funcionários. |
Abastecimento | Dias da semana "S" nos dias da semana que há entrega. |
Linha | Código da Filial. |
Teremos a conversão para a Nova Tela e também a cópia dos dados já inseridos na tela antiga.
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Após a conversão o sistema deverá apresentar a tela abaixo com as informações já cadastradas anteriormente:
Temos separadamente o nível de preço por subgrupo para embalagem de venda varejo e atacado, ou seja, na mesma loja poderemos vender o produto com 02 embalagens diferentes e com preços diferenciados.
Para efetuar a manutenção dos níveis de preço por embalagem pode-se utilizar a linha da seção, informando os valores e o sistema duplica a nível de Grupo e Subgrupo.
Efetuando manutenção no Nível de Preço por subgrupo
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
---|
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA | | | |
Departamento | Tabela 016 | Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Seção | Tabela 31 | Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Grupo | | Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Subgrupo | | Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Categoria | | Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo. |
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Nome do Campo | Descrição |
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Margem | Margem de lucro a ser praticada, informada em porcentagem. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). |
Desconto | Desconto aplicado sobre o produto. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). |
Comissão | Comissão em relação ao preço de venda, deverá ser informada em porcentagem. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). |
Preço | Nesse campo o preço de venda atual do produto é calculado e deverá ser informado o seu prazo de vigência, podem ser informados diversos preços. |
Vigência | Data de Vigência do Preço de Venda. È sugerido a data do cadastramento, mas pode ser alterado. |
Preço de Mercado | Preço praticado no mercado. |
Pay-By_Scan | SIM ou NÃO |
Consignado | Produto é de venda consignada? SIM ou NÃO. Determina se o produto foi comprado ou adquirido em consignação. OBS: Alteração transação 30. |
Comissionado | A venda do produto é comissionada? SIM ou NÃO |
Financiável | Produto permite venda financiada? SIM ou NÃO |
Proced. Venda | Informar o código de Procedimento de Venda. |
PASTA PREÇO VIGENTE NA DATA ATUAL | |
FILIAL | |
CÓDIGO | Código da Filial. |
NOME | Nome da Filial. |
VIGÊNCIA | |
NV | Nível de Preço. |
INÍCIO | Inicio da vigência do Preço. |
PREÇO | Valor do Preço. |
PASTA PREÇOS E OFERTAS – BASES ANTERIORES | |
NV | Nível de preço |
Preço Anterior | Preço de Venda anterior (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Vigência | Data de Vigência Anterior do Preço de Venda. (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Preço +Anterior | È o antepenúltimo Preço de Venda (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Vigência | É a antepenúltima data de vigência do Preço de Venda. (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Oferta Atual | Preço Oferta. |
Início | Inicio da Oferta. |
Fim | Fim da Oferta. |
Oferta Anterior | Valor da Oferta Anterior. |
Início | Data Início da oferta Anterior. |
Fim | Data Fim da oferta Anterior. |
Consultando a alteração efetuada e gravada.
Consultando o cadastro do produto
Para a Embalagem Unidade informar na coluna VAREJO (EAN 13)
Para a Embalagem Múltipla Informar na coluna ATACADO (DUN14)
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- Informar o Código EAN ou DUN
- Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta # Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
- Informar o Tipo de Embalagem
- Informar qual a quantidade da Embalagem# Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
- Informar se o produto será movimentado pelo WMS
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- Informar o Código EAN ou DUN
- Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta # Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
- Informar o Tipo de Embalagem
- Informar qual a quantidade da Embalagem# Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
Informar se o produto será movimentado pelo WMS
Efetuando a manutenção do Preço de Venda através da Transação 19:
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Consultando o Cadastro de produtos:
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Incluindo Produto Novo:
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
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CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA | | | |
Departamento | Tabela 016 | Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Seção | Tabela 31 | Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Grupo | | Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Subgrupo | | Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). |
Categoria | | Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo. |
PALLET | | | |
Galpão de Armazenagem | | Código do tipo de Galpão. |
Qtde./Base | | Quantidade máxima de embalagens que formam a base do pallet. |
Qtde./Altura | | Quantidade máxima de caixas que formam a altura do pallet. |
Empto. Máximo | | Número máximo de Pallet que poderão ser empilhados. |
Tipo de Armazenagem | Tabela 032 | Tipo de armazenagem conforme definido em Tabela. |
Normatização | | Nome indicativo que determina, conforme relação, o tipo de empilhamento e alocação de caixas/ embalagens para esse produto. |
EMBALAGENS | | | |
Embalagem / Fator de Conversão | | | |
Fornecedor | Tabela 018 | Embalagem do fornecedor definida em tabela e quantidade de produtos da embalagem do fornecedor. |
DUN Fornecedor | | Código de barras utilizado na embalagem de compra do produto. |
DUN Transferência | | Código de barras utilizado na embalagem de transferência do produto. |
Transferência / Atacado | Tabela 018 | Embalagem de transferência do produto definida em Tabela. |
Venda | Tabela 018 | A embalagem de venda do produto, definida em Tabela. |
Gramatura | | Peso em GRAMAS da UNIDADE do produto. |
DIMENSÕES | | | |
Embalagem do Fornecedor / Transferência / Venda | | | |
Peso | | Peso do produto |
Altura | | Altura da embalagem em centímetros. |
Largura | | Largura da embalagem em centímetro. |
Comprimento | | Comprimento da embalagem de compra em centímetros. |
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
---|
EDI | | Esse campo permite gerar um pedido automaticamente para fornecedor, seus valores são "S", se deseja criar um pedido automático, "N" caso não se queira que o pedido seja gerado automaticamente, "E" para geração através de EAN-13 e "D" para geração com DUN-14. Esse pedido usa um arquivo de troca criptografado, a fim de manter o sigilo e integridade das informações, e só pode ser decodificado por um sistema especial. |
MIX | Tabela 041 | O MIX diz respeito à natureza do produto, se é um produto: nacional, local, importado, seus valores devem ser cadastrados na tabela 041 TIPO DE PRODUTO. |
Divisão Mercadoria | Tabela 068 | Código da divisão de mercadorias definido em parâmetro. Usado para algumas redes de supermercado que desejam dividir as mercadorias que devem ir para as filiais de hipermercado e as que devem ir somente para as de supermercado, ou se podem ser direcionadas para ambos. Seus dados devem ser cadastrados na tabela 068 DIVISÃO DE MERCADORIA. |
Linha | | Código da linha de comercialização do produto. Podemos especificar uma linha de filiais e /ou centros de distribuição que deverão receber determinado produto, assim obtendo uma maior otimização de vendas. As linhas são criadas no modulo CADASTRO> CADASTRO COMPLEMENTAR> LINHA DE PRODUTOS. |
Estado | Tabela 060 | Define-se aqui o estado de origem do produto ou através de sua sigla, ou escolhendo-o na caixa de procura. Todos os estados devem estar cadastrados na tabela 060 SIGLAS DE ESTADOS. |
Utilizado como Embalagem | | SIM ou NÃO. |
Figura Fiscal | Tabela 003 | Código da figura fiscal do produto. Deve-se identificar o código da figura fiscal relacionada à tributação incidente sobre o produto. Os valores devem antes ser cadastrados na tabela 003 TABELA DE FIGURA FISCAL. Esse valor é importante uma vez que ele será usado para calcular o preço do produto, na ficha PREÇOS. |
Tipo Produto | Tabela 041 | Código referente ao tipo de produto. Identifica o tipo de produto a ser comprado. Os seguintes códigos são aplicáveis: 01 – Normal. 02 – Componente. 03 – Receita . 04 – Peso Variável.05 – SKU. 06 – Ordem de Produção. 08 - Produto Serviço (Este produto é igual ao Produto Tipo 01 /Normal). 09 – Genérico.
- Através desse conceito é possível controlar os custos dos itens produzidos pelo estabelecimento e o estoque dos componentes. Deverão ser cadastrados os itens produzidos e também seus componentes, definindo qual a proporção para formação dos mesmos. A criação das receitas poderá ser efetuada pela transação 11 RECEITAS, e também pelo modulo ORDEM DE PRODUÇÃO. No momento da inclusão da receita, o usuário já deverá estar com os tipos de produtos devidamente alterados e com as devidas proporções de formação da receita em relação aos seus componentes para assim proceder à digitação no sistema:Para mais informação veja o Manual de Tabelas, item 041. |
Espécie | Tabela 075 | Característica do produto. Identifica a espécie do produto segundo as categorias cadastradas na tabela 075 CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, portanto é necessário que o usuário antes cadastre as características possíveis de seus produtos nessa tabela. Os Seguintes valores são aplicáveis: M – marca própria. P – Normal. Para mais informação veja o manual de Tabelas, item 075. |
Classe ABC | Tabela 004 | Classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC. Essa classificação indica a demanda dos produtos, sendo os itens A os de maior saída, e os de classificação C os de menor saída. Os itens identificados com a letra D são produtos de uso interno. |
Tipo de Sensibilidade (Princing) | | Não Definido. Não Sensível. Super Sensível. Não Presente. Sensível. 1º Preço. Marca Própria. Classificação do produto frente Preço X Volume de Venda. |
Cond. Pgto. | | São as condições de pagamento de compra da mercadoria. É importante lembrar que as condições de pagamento são definidas no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Para saber mais, veja o item 2.6 Condições de Pagamento. |
Cond. Pgto. Vda. | | São as condições de pagamento para a venda do produto. Esses dados são os mesmos do item anterior, portanto, ao cadastrar as condições de pagamento, deve-se ter em mente que é necessário cadastrar TODAS as opções possíveis, tanto para compra como para venda. |
Pauta | Tabela 201 | Usado para tarifar produtos tabelados. Seus valores devem ser cadastrados na tabela 201 TABELA DE CÓDIGOS DE PAUTA. |
Comprador | Tabela 001 | Nesse campo você irá escolher o comprador responsável pela aquisição do produto, todos os compradores devem ter sido cadastrados anteriormente na tabela 001 TABELA DE COMPRADORES. |
Perecível | | Nesse campo devemos informar se o produto cadastrado é do tipo perecível ou não, caso se escolha NÃO, o campo Prazo de Validade será automaticamente desabilitado, passando à próxima seção. Se for escolhido SIM, deverá ser especificado o prazo de validade no campo Seguinte. |
Prazo Validade | | Prazo de validade do produto, em dias, baseado na data de fabricação do mesmo. |
Carência | | O número limite em dias para que um produto seja retirado antes da vigência do prazo de validade. |
Recebimento | | Tolerância em dias para o Recebimento do produto. |
Expedição | | Tolerância em dias para a Expedição. |
Inventariado | | Define se o produto vai para inventário ou não. (SIM ou NÃO). Na transação 44 / VABUAITE é realizada a alteração entre SIM ou NÃO. |
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Códigos Agregados
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
---|
Saída com IPI | | Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa. OBS.: Agendas de Devolução: O IPI é tratado por OBRIGAÇÃO LEGAL, portanto o Sistema não verifica o conteúdo desse campo para aplicar IPI nas Notas de Devolução. |
Classificação Fiscal | | Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário. |
TARE | | Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE. |
Sistema Abastecimento | Tabela 012 | Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis: 01 – Depósito. 02 – Entrega em domicílio. 10 – Loja centralizado. 11 – Direto Loja/ Depósito. 20 – Loja direto. 21 – Depósito direto. |
Estratégia Reposição | Tabela 012 | Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente. |
Estoque Padrão | | Inventario base do produto. |
% Reposição | | Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque. |
Unidade de Compra Fornecedor | | Normal. Base Pallet. Pallet. |
Unidade de Compra Filial | | Normal. Base Pallet. Pallet. |
Depósito | | Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D". |
Política de Preço | Tabela 005 | Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis: A – Administrado. E – Entrada (última entrada). M – Margem P – Pesquisa. T – Produto tabelado. U – Tabela administrada. |
PDV
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
---|
Tipo Etiqueta | Tabela 042 | Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas.
O campo quantidade só será utilizado quando se tratar de impressão automática (via arquivo de preços alterados), é preciso tomar cuidado para não ter nenhum produto com essa quantidade ZERADA, pois nessa situação, mesmo que o produto tenha sofrido alterações de preços, a etiqueta não será impressa.
Quando a impressão for manual (onde o usuário digita o código e a quantidade da mercadoria a ser impressa etiqueta), essa informação não irá interferir, sendo a impressão efetuada conforme a solicitação do usuário. |
Quantidade de Etiqueta | | Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida. |
Multiplicação | | SIM ou NÃO. |
PLU | Tabela 043 | Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU. |
Pesado (PDV) | | Produto é pesado ou não (S/ N). |
Dig. Obrig. | | Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code. |
Desconto | | Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não. |
Controle de Lote | | Sem Controle. Lote. Chassi Motor. Série. Controla a numeração de fabricação do item. |
Envia PDV | | Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV. Caso o produto tenha sido adquirido para uso interno ou para o almoxarifado, obviamente receberá um N, pois não deverá ser enviada para o PDV. Para os produtos Classe "D", coloca "Não"; "Sim" para os demais. |
Envia Balança | | Se o produto deve ou não ser enviado para a balança.
Para os produtos tipo de etiqueta = 4 coloca "Sim"; Para os etiqueta = 3 "e" embalagem de venda "KG", "GR", "MT" coloca "Sim"; "Não" para os demais. ATENÇÃO!
Permiti que o sistema além de exibir a mensagem perguntando se deseja incluir as informações nutricionais para os itens que estão configurados como ENVIA BALANÇA = ´S´, exibam a mensagem para o cadastro de todos os novos itens, de acordo com a obrigatoriedade deste cadastro devido ao projeto do E-COMMERCE. |
!Mensagem Balança | Tabela 052 | Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto. |
Anti-Furto | | SIM ou NÃO. |
Transf.Dep. | | SIM ou NÃO. |
Vasilhame | | Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado). |
PDV ALT. Preço | | SIM ou NÃO. |
Engradado | | Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado) |
Envia Internet | | SIM ou NÃO. |
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
---|
Procedência | Tabela 47 | Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos. |
Tipo de Frete | | São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago. |
% Frete | | Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda. |
Valor Frete | | Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior. |
% Desconto | | Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final. |
% Bonificação | | Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação. |
% IPI | | Percentual IPI. |
Valor IPI | | Valor do Imposto sobre produtos industrializados. |
Despesas Acessórias | | Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final. |
PIS/ COFINS | Tabelas 302/365 | Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365. |
PIS Diferenciado | | Existe = SIM Valor: informar o valor diferenciado do PIS |
COFINS Diferenciado | | Existe = SIM Valor: informar o valor diferenciado do COFINS |
Dia de Pedido | Tabela 017 | Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). |
Freqüência de Pedido | Tabela 017 | Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). |
Prazo de Entrega | | Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). |
PASTA CUSTOS | | | |
Custo Fornecedor | | Custo da Tabela de fornecedor (atual): Atual. Anterior. + Anterior. |
Custo Reposição | | Custo de reposição do produto (automático): Atual. Anterior. + Anterior. |
Custo Médio | | Custo médio do produto (automático): Atual. Anterior. + Anterior. Presumido. Ultima Entrada (Bruto). |
PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL | | | |
Filial | | | |
Código | | Código da Filial |
Nome | | Nome da Filial |
Vigência | | | |
Inicio | | Data inicial da vigência |
Custo | | Valor do custo |
Múltiplo EAN
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Consultando produto cadastrado
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
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Efetuando a manutenção da na transação 32.
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

Efetuando a inclusão do código Dun14.


Consulta.

Tabela de Fornecedor
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto .

Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Comprador | Código do Comprador |
Situação | D = Digitada. A = Analisada. At = Atualizada. Ex = Exportada. |
Fornecedor | Código: Código do Fornecedor. Nome Fantasia do fornecedor |
Referência | Código da Linha. |
Distribuidor | Código do Distribuidor. Nome fantasia do distribuidor. |
Data | Data de geração da tabela. |
Cmp | Código do Comprador. |
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Nome do campo | Descrição |
---|
Data da Tabela de Fornecedor | Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela. Data de criação da Tabela. |
Código do Comprador | Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores. |
Linha do Fornecedor | Informe a linha a qual pertence o fornecedor. |
Origem dos dados dos produtos | Cadastro. Ultima Tabela do Fornecedor. |
Código do fornecedor | Pode ser digitado o código do fornecedor ou caso o usuário desconheça ou, não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help". |
Código do Distribuidor | Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima. |
% de Acréscimo Financeiro | O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações). |
Condição Genérica | Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto em condições Genéricas (Parametrizável). Caso a opção seja "N" o sistema irá gerar a tabela nas condições específicas de cada produto. Caso a opção seja "S" será disponibilizado o campo para seleção da Condição de Pagamento que será utilizada por todos os produtos indicados na Tabela. |
Percentual de Desconto | Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também. |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela. |
% de Bonificação | Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela. |
Filiais | Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas. |
Moeda | Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto. |
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Nome do Campo | Conteúdo deve estar cadastrado em: | Descrição. |
---|
Cond. Pagto. | Cadastros Complementares /Condições de Pagamento | Condição de pagamento do fornecedor. |
Custo Fornecedor | Cadastro do produto | Custo do Fornecedor |
Pauta | Tabela 201 – Código da Pauta | Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto. |
Valor Pauta | Tabela 201 – Código da Pauta | Valor da Pauta utilizada para o produto. |
Embalagem | Cadastro do produto | Embalagem do fornecedor. |
Figura | Tabela 003 – Figuras Fiscais e também na Tabela Fiscal Mercantil | Figura fiscal do produto. |
Estado | Cadastro do produto | Estado de origem do produto. |
Tipo Frete | Cadastro do produto | Tipo de frete usado pelo produto. |
% Frete | Cadastro do produto | Valor da porcentagem do produto. |
Valor frete | Cadastro do produto | Valor do frete do produto. |
% IPI | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de IPI do produto. |
Valor IPI | Cadastro do produto | Valor do IPI do produto. |
Desconto | Cadastro do produto | Valor do desconto do produto. |
%Acres. Financeiro | Cadastro do produto | Valor do Acréscimo Financeiro. |
%Bonificação | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de Bonificação. |
Desp. Acessórias | Cadastro do produto | Valor das Despesas Acessórias. |
% Desc. PMC | | Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor. |
Preço Max. Cons. | | Valor do Preço Máximo ao Consumidor. |
Destaque ST (Situação Tributária) | | Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal. Notificado /Fronteira = F = Produto Incide Substituição Tributária. É cobrada, mas não é destacada na NF (= Custo). Sem Destaque = S = Produto incide substituição tributária mas não vem destacado na NF porque já foi destacado na operação anterior. |
Unidade de faturamento | | SIM Não |
Unidade de faturamento | | Quantidade de produto |
Fator | | valor |
Fator de Correção | | valor |
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Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)
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Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.
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Consultando o produto.
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De acordo com o cadastro temos:
$37,02 x 12 = $444,24
$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)
Consulta Preços
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Nome do Campo | Descrição |
---|
Produto | Código e nome do produto |
Fornecedor | Código e nome do fornecedor |
Filial | Código da filial |
Custos | |
Fornecedor | Atual: Preço de venda praticado na data atual. Anterior: Preço de Venda anterior (preenchido automaticamente com os preços já praticados). + Anterior: É o antepenúltimo Preço de Venda (preenchido automaticamente com os preços já praticados). |
Reposição | Valor do custo de reposição |
Médio | Valor do custo médio |
Médio Corrigido | Valor do custo médio corrigido |
Ultima Entrada | Valor do custo na Data de ultima entrada do produto |
Inventário | Valor de custo informado no ultimo inventário |
Pasta - Custos/ Preços e Oferta Base | | |
Preço de Venda base | | |
Niv | Nível de Preço |
Atual | Preço: Preço praticado na data atual Início Vigência: Data atual |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior Início Vigência: Data de vigência anterior |
+ Anterior | Preço: O antepenúltimo Preço de Venda Início Vigência: Data de vigência do preço +anterior |
Preço de Oferta Base | | |
Niv | Nível do preço de Oferta |
Atual | Preço: Preço de venda praticado na data atual Início Vigência: Data de início da vigência do preço atual Fim Vigência: Data do final da vigência do preço atual |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior Início Vigência: Data de início da vigência do preço anterior Fim Vigência: Data do final da vigência do preço anterior |
Pasta – Preços Vigentes por Filial | | |
Filial | Código e nome da filial |
Preço Normal | N: Nível de preço Início: Data inicial da vigência do preço de venda Valor: Valor do preço de venda praticado |
Preço Oferta | N: Nível de preço de oferta Início: Data inicial da vigência do preço de oferta Fim: Data final da vigência do preço de oferta Valor: Valor do preço de oferta praticado |
Campanha | Início: Data inicial da campanha Fim: Data final da campanha Valor: Valor do preço do produto durante a vigência da campanha |
Nome do campo | Descrição |
Pasta – Preços Vigentes por Filial | | |
Seleção | Total: Preço Normal Oferta Filial Oferta Filial Vigente Oferta Centralizada Oferta Centralizada Vigente Oferta Combinada Oferta Combinada Origem Oferta Combinada Promovido Campanha Tabela de Descontos |
Código da Filial | Código e nome da filial desejada para o histórico |
Fechados | Somente os processos finalizados (Exemplo: Ofertas Centralizadas Fechadas) SIM NÃO |
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| Processa as informações de acordo com a seleção feita |
GRID: Informações apresentadas na grid conforme seleção acima | | |
Filial | Código e nome da filial |
Detalhes | | |
Oferta | Código da oferta |
Tipo | Tipo de oferta |
Evento | Nome do evento |
Nv | Nível de preço |
Início Vigência | Data inicial de vigência |
Fim Vigência | Data final de vigência |
Preço | Preço praticado |
% Desconto | Percentual de desconto praticado |
Exportação de Preços para o PDV ( Simulação )
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Nome | Descrição |
Vigência | Data de vigência da simulação |
Movimento | Alterados: Produtos Alterados |
| Geral:Todos os produtos |
| Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados |
Execução | Executar on-line |
| Executar via JOB: JOB's (Tarefas Agendadas no Banco de Dados) Selecionar a quantidade de processos simultâneos desejados para esta opção. |
Tipo de Seleção | | |
Opção | Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor |
| Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção. |
| Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo |
| Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo |
| Produto: Seleção do produto pelo código |
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Exportação de Preços para o PDV
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Ofertas – Oferta Centralizada
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Campo | Descrição |
Distrito | Selecionar no leque de opções o distrito desejado. |
Filiais | Selecionar no leque de opções a filial desejada. |
Comprador | Informar o código do comprador (a opção pode ser feita através da tecla help). |
Situação da Oferta | Todas. Liberadas. Não Liberadas. Selecione a opção desejada. |
Campos de Informação da Grade | |
Oferta | Código da Oferta |
Descrição | Nome da Oferta |
Vigência | Início: Data inicial da Oferta. Fim: Data para o término da Oferta. |
Tipo | Tipo de Oferta |
Expurgo | SIM ou NÃO. Quando "SIM" a quantidade vendida não será adicionada à saída média, e será exibida na coluna expurgo na tela de estoques (VABUESTQ). |
Estoque | SIM ou NÂO Quando "SIM" a oferta controla estoque limite. |
Totais | Produtos: Total de produtos selecionados para a Oferta. Filiais: Total de Filiais selecionadas para a Oferta. Combinado: Total de Ofertas combinadas. |
Situação | P = Quando "P" Indica que foi informado ao menos 1 (um) preço na oferta.
L = Quando "L" indica que a oferta esta liberada. |
Comprador | Código do Comprador |
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Pesquisa de Preço
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Importação de Venda
(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
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Consulta no Módulo Gerencial
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Emissão de etiquetas (Manual)
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Descrição dos Campos:
- Filial/ Etiqueta – Filial onde será impressa a etiqueta.
- Tipo de Etiqueta – Permite selecionar a etiqueta trazendo as informações conforme CADASTRO, buscando as informações no cadastro do produto (VABUITEM), OU conforme seleção, disponibilizadas pela opção do botão INFORMADO
- Código – Código do produto para a emissão da etiqueta. Pode se procurar pelo EAN do produto. Usando a função F2. A descrição virá automaticamente no campo ao lado do código.
- Preço de Venda – Será informado automaticamente.
- Quantidade – Quantidade de etiquetas a serem emitidas para o produto.
- Data Vigência – A data em que o sistema buscará as informações para emissão da etiqueta.
- Ordenação – Permite a Ordenação das etiquetas por:
- Gôndola / Lado / Descrição.
- Gôndola / Descrição.
- Código do produto.
- Descrição.
- Conforme Informado (Obedece a seleção dos Botões para Tipo de Etiqueta CADASTRO ou INFORMADO).
- Limpar produtos após a impressão: = SIM.
- Double click na linha de produtos para alteração de genéricos:
- Barra de cores: indica o tipo de preço da etiqueta.
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Emissão de Etiquetas Automática
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Faturamento – Venda de Mercadoria
Utilizando o código EAN
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Faturamento pelo Código Dun14
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Faturamento pelo código interno
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Emissão de Nota Conjugada
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Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)
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Recebimento do Produto
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Pedido de Compra
Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal
Efetuando o recebimento da Nota Fiscal
Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal
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Exportando o Produto para PDV
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Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV
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Nome | Descrição |
---|
Produto | Código e descrição do poduto |
Filal | Código e nome da filial |
PASTA GERAL | | |
ESTOQUE | | |
Estqoue Atual | Qantidade Atual do produto no depósto |
Estoque Trocas | Quantidade Atual do produto no depósito de trocas |
Baixa Online - Default | Quantidadde do produto vendida via Online |
Local. Física | Localização física do produto |
Bloqueio | |
Limite Atendimento | |
Estoque Pafrão | Quantidade do produto para Estqoue Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal). |
Estoque de fechamento - Default | |
% Reposição | Percentual da quantidade de estoque que gera reposição. |
Não Recalcular Estoque Padrão | = SIM = NÃO |
ENTRADA | | |
Data da Ulrima Entrada | Data da Ultima Entrda do produto no recebimento |
Ultimo Custo Bruto - Default | Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro |
Custo da Ultima Entrada | Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor. |
ICMS Ultima Entrada - Defaut | Valor do ICMS sobre o produto na data da Ultima Entrada. |
Quantidade Ultima Entrada | Quantidade do produto na data da Ultima Entrada |
Custo Transferência. | Valor do Custo de Transferência do produto |
INVENTÁRIO | | |
Estoque - Default | Quantidade do produto estimada no ultimo inventário |
Custo | Custo do produto na data do ultimo inventário |
Data Estoque - Default | Data do estoque no ultimo inventário |
Quantidade Acerto - Default | Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito. |
Ultimo Inventário ( Não contábil); | |
CUSTO MÉDIO | | |
Custo | Custo médio do produto |
Data Custo | Data do ultimo custo médio calculado |
Custo Corrigido - Default | Valor do custo médio corrigido |
Data Corrigido - Default | Data da correção do valor do custo médio |
SAÍDA MÉDIA | | |
Saída Média Unitária - Default | Saída média do produto/ unidade na filial. (Saída Média = Vendas das dez últimas semanas /70 dias sem estoque). |
Oferta - Default | Saída Média da Oferta do prduto/ unidade |
Oferta Expurgo - Default | Saída Média do Expurgo do produto/ uniddae |
REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA | | |
Fórmula | Código que define a formula para reabastecimento de gôndola |
Reabastecer em (selecionar) Default | Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda |
Estoque Área de Vendas - Default | Quantidade do Estoque para Venda da Loja |
Estoque Depósito da Loja - Default | Quantidade do Estoque para Venda do Depósito |
PENDÊNCIA | | |
Compra - Default | Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido) |
Venda - Default | Quantidade do produto sem estoque lógico |
Total Pedido - Default | Quantidade total do produto / pedidos |
Total Distribuida | Quantidade total do produto/ pedidos distribuidos |
FATURAMENTO | | |
Última Quantidade Faturada - Default | Quantidade do produto na ultima nota faturada |
Data do Ultimo Faturamento - Default | Dd/ mm/ aa |
VENDA | | |
Prc Venda PDV - Default | Preço de Venda no PDV |
ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default | Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto) |
Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ). | | |
Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online
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Devolução de Clientes
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Extrato de Item:
Relatório de Produtos (VABRPROD):
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