IMPLEMENTAÇÕES PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTERNOS (INTEGRAÇÃO)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
WMS6429	Exclusão Pedido de Venda - Integração BackOffice
WMS80000	Monitor Integrações WMS

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DLOGWMSOL-2136 - Alteração no Adapter / WMS6429

DLOGWMSOL-2149 - Alterações no WMS80000

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, MS SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux

Realizadas alterações na rotina responsável pelo envio de informações ao ERP externo, para a geração do Pedido de Venda/Nota Fiscal.
Com isso, foram incluídas as seguintes tags:

Tag	Descrição
InvoiceNumber	Localizada no cabeçalho da mensagem, corresponde ao número da Nota Fiscal gerada anteriormente no ERP. Será preenchida com o número da Nota Fiscal gerada no ERP, ao solicitar a exclusão ou cancelamento.
InvoiceSerie	Localizada no cabeçalho da mensagem, corresponde a série da Nota Fiscal gerada anteriormente no ERP. Será preenchida com a série da Nota Fiscal gerada no ERP, ao solicitar a exclusão ou cancelamento.
InputDocumentInternalId	Correspondente a chave interna do documento de entrada. Será utilizada pelo ERP para identificar o documento sobre o qual deve ser efetuado o retorno simbólico.
InputDocumentItemInternalId	Correspondente a chave interna do item do documento de entrada. Será utilizada pelo ERP para identificar o item do documento sobre o qual deve ser efetuado o retorno simbólico.
InvoiceNumber	Localizada no bloco de informações de retorno. Corresponde ao número da Nota Fiscal gerado no ERP.
InvoiceSerie	Localizada no bloco de informações de retorno. Corresponde a série da Nota Fiscal gerada no ERP.

Essa rotina também foi alterada para que sejam apresentados os campos Documento externo e Série documento externo, ao invés de exibir o campo Pedido de venda externo.
Assim, ela está preparada para trabalhar com a integração, na qual é efetuada a geração do Pedido de Venda (ERP Protheus) ou Notas Fiscais (ERP Datasul).

Realizadas alterações no monitor, com o objetivo de retirar o campo Pedido externo, da aba de Documentos de Saída, e acrescentar os seguintes campos:

1. Documento externo: apresenta o número do Pedido de Venda ou da Nota Fiscal gerada pelo ERP, dependendo do tipo de integração utilizada (Protheus ou Datasul).
2. Série doc.ext.: apresenta a série da Nota Fiscal gerada no ERP Datasul, quando utilizada a integração com este sistema.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) versão 12.1.19.