TIPO DOCUMENTO ENTREGA FUTURA
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | Distribuição e Logística |
Módulo: | Material de Construção
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Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 2030 | Frente de Caixa |
Rotinas envolvidas | Nome Técnico | 302 | Cadastrar Cliente | 560 | Atualizar Banco de Dados | 4147 | Export. Dados Checkout 2030 |
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Chamado/Ticket: | 5386.071822.2017 (HIS.02462.2017) |
Requisito/Story/Issue: | Emitir Nota Fiscal como CFOP de entrega futura. |
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versão: | 28.06 |
Objetivo
Questionar se deseja emitir Nota Fiscal ou Cupom e emitir Nota Fiscal como CFOP de entrega futura.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar um campo novo na tabela PCCLIENT, para que esse campo guarde a informação do tipo documento de entrega futura;
- A rotina 2030 deverá validar esse novo campo;
- Se o campo novo estiver habilitado como Sim, a rotina deverá faturar pedidos de RP ou EN com a nota de entrega futura (NF do TV7).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
302 - Cadastro de Cliente | Envolvida | Menu do WinThor > 302 |
560 - Alteração Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 560 |
2030 - Frente de Caixa | Alteração | Desktop > Frente de Caixa > 2030 |
4147 - Expot. Dados Checkout 2030 | Envolvida | Menu do WinThor > 4147 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 302 para 28.06 ou superior;
- 560 para 28.06 ou superior;
- 2030 para 28.06 ou superior;
- 4147 para 28.06 ou superior;
- 3333 para 28.06 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, aba C, na sub-aba CF-CN marque a opção Tabela de Clientes (PCCLIENT) e clique o botão Confirmar;
- Acesse a rotina 2030, pressione a tecla M para acessar os parâmetros da rotina;
- Na aba Venda Assistida (B) marque a opção Selecionar tipo de emissão para Retira Imediata? (Cupom ou Nota Fiscal) como Sim e clique o botão Salvar.
Procedimento para Utilização
Cadastrar Campo no Dicionário de Dados da Rotina 302 - Cadastrar Cliente
- Acesse a rotina 4147, marque a opção Clientes e clique o botão Exportação;
- Acesse a rotina 4116 e realize um pedido de venda assistida conforme processo atual;
- Acesse a rotina 2030 e pressione as teclas Ctrl + E;
- Fature o pedido com item RI - Retira Imediata;
- A rotina irá apresentar a tela com o questionamento se deseja Nota Fiscal ou Cupom Fiscal;
- Ao selecionar Nota Fiscal, a rotina irá emitirr com o CFOP de Entrega Futura.