Observação: após gerada/montada remessa na rotina 3341, botão incluir.
1. Clique o botão Gerar Pré-Devolução;
2. Na tela Gerar Pré-Devolução clique o botão Pesquisar;
3. Selecione o Nº Remessa desejado na planilha;
4. Informe conforme necessidade o campo Filial NF Fornecedor;
Observação: para atender ao processo de filial retira, foi disponibilizado o campo Filial NF Fornecedor, pois normalmente as devoluções ao fornecedor ocorrem na filial retira. O campo Filial NF Fornecedor, quando informado é utilizando para gravar o código da filial na Tab.Cadastro de Trocas e Avarias de Fornecedor (PCDEVAVARIAC) e Tab. Cadastro Itens de Trocas e Avarias Fornecedor (PCDEVAVARIAI).
- Para completar a operação, é necessário fazer uma transferência da mercadoria da Filial Venda para Filial Retira via rotina 1124 – Transferir Produto Entre Filial/Depósito para a então transferência do estoque. Caso parâmetro da presidência 2334 – Voltar Estoque Para Filial Retira (da filial de venda) estiver marcado como Sim, é necessário realizar uma operação do Tipo 4 (Somente Contábil). Do contrário, fazer a transferência de Tipo 1 (Contábil e Gerencial). Ao inserir item, informar a quantidade de avaria.
5. Clique o botão Gerar.
Observação: acesse também o Vídeo Tutorial Processo de Garantia Com Filial Retira
Filezilla:
https://goo.gl/sU7PXw