L (Parâmetros - SIGALOJA)

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_L1TXMOE

Indica se o usuário poderá editar a taxa da moeda na Venda Rápida:

T - Edição habilitada (valor padrão);

F - Edição desabilitada.

Este parâmetro somente será utilizado em localidades fora do território nacional.

T

MV_LHSUAUT

Sugestão automática no momento da venda.

.F.

MV_LIBGRUP

Informado \"N\", a preparação de notas fiscais utilizará o parâmetro \"MV_NUMITEM\" para número máximo de grupos por nota.

N

MV_LIMAJU

Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada (%).

10

MV_LIMFACT

Determina o valor limite para impressão em Ticket ou Fatura.

10000

MV_LJ720FC

Este parâmetro permite posicionar o foco da tela em qualquer campo da Grid. Para isso, deve ser configurado o número da coluna em que o campo está. Dessa forma, o Sistema posiciona o foco no local específico do campo na tela.

MV_LJABRCX

Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pela opção \"Abrir/Fechar Caixa\".

T - solicita a abertura do caixa no momento da venda;

F - exige que o usuário acesse a opção \"Abrir/Fechar Caixa\" para abertura do caixa.

MV_LJADMFI

Permite definir a exibição ou não da janela de seleção manual da Administradora Financeira. Pode ser preenchido com:

. F. (Falso): Apresenta a tela de escolha manual da Adm. do cartão na finalização de pagamentos .

.T. (Verdadeiro): Inibe a tela de escolha na finalizacão dos pagamentos no Venda Assistida, ou seja ativa a identificação automática das Administradoras Financeiras através da leitura da bandeira dos cartões de crédito e débito na finalização das vendas. .

.T.

MV_LJAJDES

Ajuste automático do valor de Desconto no Total da Venda, eliminado esses resíduos e garantindo a integridade dos valores, quando igual a 1.

MV_LJALTEN

Determina se o tipo de Entrega, pode ser alterado após a reserva dos produtos

.F.

MV_LJATVGP

Indica se inicializa o Gerenciador Padrão do TEF. Pode ser discado automática ou manualmente, sendo:

.T. = automático, ou .F. = manual

MV_LJAVBOD

Conteúdo padrão inserido no corpo do e-mail de aviso de indisponibilidade de produto.

Já está disponível para compra o produto solicitado abaixo:

MV_LJAVBOT

Conteúdo padrão inserido no rodapé do e-mail de aviso de indisponibilidade de produto.

Para garantir o seu produto, reserve-0 imediatamente. Aguardamos seu retorno em nossa loja.

MV_LJAVSUB

Conteúdo padrão inserido no assunto do e-mail de aviso de indisponibilidade de produto.

Aviso: Produto disponível.

MV_LJAVTOP

Conteúdo padrão inserido no cabeçalho do e-mail de aviso de indisponibilidade de produto.

Caro Cliente,

Habilitar baixa parcial

.F.

MV_LJCALJM

Define se calcula juros e multa nos títulos a receber.

F ou T

MV_LJCBFPG

Formas de pagamento pré-selecionadas para seleção do relatório de operações de correspondente bancário. Utilizar “/” como separador das formas.

R$/CC/CD/CH

MV_LJCFDES

Define se o desconto deve ser via: U - Usuário, R - Regra de Desconto ou A - Ambos.

A

MV_LJCFTEF

Determina a confirmação de transações TEF pendente.

(T = Confirmar; F = Cancelar)

.T.

MV_LJCISS

Parâmetro utilizado para que seja possível escriturar o ISS em “Reprocessar Livro ECF” (LOJA300), quando este processo é feito através do “Resumo de Redução Z” (LOJA200).

Deve conter o código do serviço a ser gravado no Livro Fiscal (SF3) quando gerado a partir da Redução Z. O conteúdo desse parâmetro será utilizado para preencher o campo “F3_CODISS” dos registros de ISS gerados a partir de registros incluídos no SFI (Resumo de Redução Z).

MV_LJCNDA

Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.

.T.

MV_LJCNPIA

Incluir CNPJ, sem traço e pontos, da loja cadastrada. Todos os 14 dígitos deverão ser preenchidos.

CNPJ do cliente/lojista

MV_LJCNVDA

Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de preços.

MV_LJCONDP

Determina a condição de pagamento que será utilizada para a emissão do pedido de venda através da rotina Venda Assistida. Esta condição de pagamento é meramente informativa pois o TES utilizado não pode gerar movimento financeiro

Caractere

Exemplo:

001

MV_LJCONFF

Determina se a conferência de caixa será executada no fechamento de caixa. Seu uso restringe a abertura de caixa caso o movimento anterior não tenha sido conferido.

.T.

MV_LJCMSA

Imprime complemento da sangria.

F

MV_LJCPMOD

Módulo do CliSitef para operações com gift card (1=GIVEX; 2=SQCF)

MV_LJCPNCC

Compensação de NCC quando a utilização for parcial. Conteúdo:

1 - inclusão de novo título

2 - alteração do saldo

3 - baixa total da NCC

4 - saldo da NCC como troco

Numérico

MV_LJCSETE

Controla a solicitação da senha do superior para cancelamento TEF, em caso de erro na impressão do cupom TEF.

T - Solicitação de senha habilitada.

F - Solicitação de senha desabilitada.

.T.

MV_LJCSF

Define o tipo do produto de serviço financeiro.

MV_LJCTRET

Formas de pagamento para certificado de retenção, que não devem gerar  registros na tabela de recebimentos (SE1).

“RI|RG|RB|RS”

MV_LJCUPRE

Habilita a impressão do cupom de TEF reduzido.

Este recurso só está disponível para o TEF Dedicado (Clisitef – Software Express).

MV_LJDAVEC

Determina a impressão de DAV no ECF

.F.

MV_LJDAVOS

Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto

.F

MV_LJDCMAX

Desconto máximo permitido no terminal

1

MV_LJDENCC

Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto, após uso da NCC, no Front-Loja.

.F. = Não mostra a tela.

.T. = Mostra a tela.

.F.

MV_LJDESM

Imprime relatório separdo por administradora financeira.

.T.

MV_LJDEVCO

Define se a rotina de trocas e a comissão off-line pode gerar devolução de comissão.

F

MV_LJDIAEN

Quantidade de dias a adicionar à ata de entrega.

3

MV_LJDIAMO

Indica a quantidade de dias a adicionar à data de montagem.

MV_LJDMNF

Define o número de dias para apresentar mensagem de necessidade de nova autorização, para a não obrigatoriedade do uso de ECF.

60

MV_LJDVVND

Série utilizada para geração de Nota de Crédito de Devolução de venda.

NCC

MV_LJECOMA

Vendedor

MV_LJECOMB

Número de dias para validade do Orçamento do Cartão

Informar o número de dias de validade do Orçamento em cartão

MV_LJECOMH

Usuário WebService CiaShop

MV_LJECOMI

Senha WebService CiaShop

ECOMMERCE

MV_LJECOMK

URL WebService CiaShop

https://www.url.com.br/url/ws/

MV_LJECOML

Tabela de Preço Promoção

MV_LJECOMM

Identifica que o sistema utiliza eCommerce.

MV_LJECOMN

Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE.

Informar o nome do usuário, associado a um caixa

MV_LJECOMO

e-commerce CiaShop

.F.

MV_LJECOMQ

Tabela de Preço Padrão

001

MV_LJECOMR

Código da TES para Itens do Pedido de Venda/Orçamento. Se iniciado com & o conteúdo será macroexecutado.

Código da TES - tabela SF4 ou expressão que retorne este valor

MV_LJECOMS

Habilita a geração do Título de Contas a Receber.

.T.

MV_LJECOMU

UserID do Usuário do eCommerce.

Informar o código do usuário, associado a usuário caixa.

MV_LJECOMW

Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos

MV_LJECOM2

Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI).

Informar o número de dias de validade do Orçamento em Boleto

MV_LJECOM5

Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0

EC0

MV_LJECOM6

Cod. Condição de Pagto FI (Boleto).

Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

MV_LJECOM7

Cod. Condição de Pagto CC.

Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido

MV_LJECOM8

Cod. Condição de Pagto CD.

Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

MV_LJECOM9

Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB.

F

MV_LJESTAV

Valor mínimo disponível em Estoque exigido.

30

MV_LJESTFL

Define a utilização da consulta de estoque por filiais.

.F.

MV_LJEXAPU

Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.

F

MV_LJEXAV

Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente irá expirar, a contar da data do movimento de venda perdida.

0

MV_LJFINEN

Indica se o orçamento a ser entregue deve ser finalizado.

Obs.: Utilizado apenas para orçamentos da loja que efetivou a venda utilizando a rotina Venda Assistida.

F

MV_LJFISMS

Mensagem padrão para impressão da mensagem promocional no cupom fiscal. Poderá ser utilizado para imprimir um texto simples ou executar uma userfunction.

Obs 1: Para executar uma userfunction, o parâmetro deverá ser inicializado com \"&\" e o retorno deverá ser caracter.

Obs 2: O tamanho da mensagem na impressão varia de acordo com a marca e modelo do ECF.

Exemplo para executar uma userfunction:

Parâmetro: MV_LJFISMS

Tipo: Caracter

Conteúdo: &( Execblock(\"Exemplo\",.F.,.F.))

Obrigado! Volte Sempre!

MV_LJFNGE

Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira.

.T.

MV_LJFORIA

Código do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.

MV_LJFORMD

Define como os produtos de Automação Comercial trata os descontos no total do cupom fiscal.

1 - Valida percentual ou valor.

2 - Valida percentual e também o valor.

1

MV_LJGCOMS

Define se gera a Carga OMS – Gestão de Distribuição, através de um pedido gerado na rotina Venda Assistida.

.F.

MV_LJGEPRE

Habilita atualização do Painel de Gestão.

.T.

MV_LJGRINT

Determina se a integração entre Microsiga Protheus® x RM está habilitada.

F

MV_LJGRMR

Define se na operação da Redução Z, grava  automaticamente o Mapa  Resumo.

Obs.: A gravação automática só será efetuada para os ECFs que possuem este recurso.      

S

MV_LJGRPPR

001

MV_LJGRSLS

Código do grupo que tem permissão de criar uma nova sugestão de lista, a partir de uma lista já existente.

000000

MV_LJGRVJB

Define se inicia automaticamente o job de gravação, sendo que:

MV_LJGRVON

Define o tipo de gravação na Venda Assistida:

Quando o parâmetro estiver configurado como .T. a gravação continuará sendo síncrona;

Quando estiver como .F. a gravação será assíncrona.

MV_LJGRVVB

Habilita a validação da venda bruta através do arquivo criptografado, conforme o anexo 9 do RICMS01 - Santa Catarina.

F

MV_LJICMSA

Imprime complemento da sangria.

.T.

MV_LJIDCLI

Define a forma de busca dos dados do cliente na tela de identificação do cliente, para que seja possível efetuar \"Análise de Crédito\".

1=CPF;

2=CNPJ;

3=Ambos.

MV_LJIFSJU

Informa o cálculo de juros dos títulos a receber utilizados pelo Financial  será utilizado para comparação com o conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO.

MV_LJILJLO

Se utilizará sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Não, 1=Sim)

MV_LJILLAC

Se replicará as ações nos dependentes. (0=Não, 1=Sim)

MV_LJILLBR

Filial utilizada no wizard de importação e carga de dados.

MV_LJILLCO

Empresa utilizada no wizard de importação e carga de dados.

MV_LJILLDO

Se fará a baixa dos dados. (0=Não, 1=Sim)

MV_LJILLEN

Nome do ambiente utilizado no wizard de importação e carga de dados.

MV_LJILLIM

Se fará a importação dos dados. (0=Não, 1=Sim)

MV_LJILLIP

IP utilizado no wizard de importação e carga de dados.

MV_LJILLKT

Se derrubará os outros processos. (0=Não, 1=Sim)

MV_LJILLPO

Porta utilizada no wizard de importação e carga de dados.

MV_LJILTPA

Caminho temporário onde será armazenado os arquivos da carga.

MV_LJILVLO

Se utilizará sistema de travas na venda. (Só utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Não, 1=Sim)

MV_LJINDPA

Habilita a comissão de parceiros que indicam a loja.

.F.

MV_LJINSAR

Flag para ativar doação voluntária para o Instituto Arredondar.

.T.

MV_LJINTFS

Indica se existe integração com o Financial Service.

.F.

MV_LJINTEC

Indica se habilita a integração entre Field Service e Controle de Loja.

1 = Habilita integração.

2 = Desabilita integração.

1

MV_LJJUFIN

Realiza o cálculo de juros, seguindo a regra do financeiro.

.F.

MV_LJLECB

Desabilita a leitura do documento através do CMC7.

.F.

MV_LJLIBGE

Libera Quantidade da garantia estendida para digitação.

.F.

MV_LJLODIS

Digite o código da loja do fornecedor utilizado na geração do documento de entrada por meio magnético.

000001

MV_LJLOJIA

Código da Loja do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar.

Loja do fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.

MV_LJLPTIR

Cód. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de reme. na Lista de Presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo parâmetro MV_LJLPTSR

MV_LJLPTIV

Cód. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na Lista de Presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo parâmetro MV_LJLPTSV

MV_LJLPTSR

Código da TES a ser utilizada para operações de remessa na Lista de Presentes

MV_LJLPTSV

Código da TES a ser utilizada para operações de venda na Lista de Presentes

MV_LJLSPRE

Ativa o processo de Lista de Presente

MV_LJLVFIS

Define a geração do  Livro On-line, sendo 1, o processamento ocorre pelo LOJA300, ou 2, ocorre pelo ambiente Fiscal, rotina MATA930 e gera vendas no livro On-line.

2

MV_ LJMARGE

Define se permite efetuar análise de Margem Mínima no Venda Assistida.

.T. permite a análise.

.F. não permite análise

.F.

MV_LJMENNO

Habilita o campo de mensagem da nota fiscal

T.

MV_LJMDORC

Moeda padrão utilizada no orçamento/venda.

1

MV_LJMLTOR

Habilita ou não a importação de múltiplos orçamentos no Front Loja.

.T. = Habilitado.

.F. = Não Habilitado

.T.

MV_LJMLTRC

Informa se está habilitado o recebimento de títulos de diversos clientes no Venda Assistida.

.T.

MV_LJMOD3

Indica se os dados da pasta Atendimento, na Venda Balcão,  devem ser apresentados com o Modelo 3 (uma Enchoice seguida de uma GetDados):

F - Não utiliza o modelo 3 (valor padrão)

T - Utiliza o modelo 3

F

MV_LJMVPE

Determina se a gravação do movimento de venda perdida está ativa.

F

MV_LJNATIA

Natureza para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Doação

MV_LJNATRE

Natureza para Garantia Estendida.

Exemplo: BOLETO

MV_LJNCART

Faz o controle de tipos de cartões que não utilizam a tela padrão para digitação do número.

MV_LJNCCBC

NCC com Código de barras. 0= Não habilitada. 1= Online e Off-line. 2= Online e Off-line c/ autorização do superior. 3= Somente Online.

1, 2 ou 3

MV_LJNCUPS

Informa a TES especificada a ser cadastrada. Em caso de Nota sobre cupom é utilizado apenas para TES de serviço.

MV_LJNFSXE

Define se ativa a codificacäo do número da nota pelo SX5 (padrão) ou pelo SXE/SXF.

MV_LJNFTEF

Tipo de Impressão do comprovante TEF 1-ECF; 2-Impressora não fiscal

1

MV_LJNFTRO

Série da Nota Fiscal a ser gravada na operação de troca (Entrada no Estoque).

UNI

MV_LJNUMIT

Quantidade de Itens que podem ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcão).

700

MV_LJOCOEN

Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Entrega.

MV_LJOCOMO

Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Montagem.

MV_LJORCAA

Indica o campo adicional de busca utilizando para a importação de orçamento, junto com o MV_LJORCAM.

L1_NUM

MV_LJORCAM

Indica o campo de busca utilizado para a importação de orçamento.

A1_CGC

MV_LJPAFEC

Habilita PAF-ECF

.F.

MV_LJPAGTO

Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a descrição da forma de pagamento:

1 - Utiliza a descrição da tabela 24 do SX5.

2 - Utiliza a descrição da tabela de administradoras (SAE).

1

MV_LJPDVEN

Altera o vendedor na venda do POS.

.T.

MV_LJPEDVE

Define a utilização da emissão de Pedidos de Venda através da rotina de Venda Assistida, sendo que:

Se estiver configurado como .F. o tratamento realizado será o mesmo utilizado anteriormente, ou seja, estarão disponíveis as opções 1 - Retira Posterior e 2 - Retira. Neste caso, a geração de Pedidos de Vendas no módulo Faturamento não estará disponível, e a opção padrão será 2 - Retira

.T.

MV_LJPGCC

Indica que é utilizada a forma de pagamento concomitante na Venda Balcão.

MV_LJPGSAD

Define Adm. para Parcelamento

CH|VA

MV_LJPRCP

Indica os produtos que são Recarga de Cartão Presente (separados por barra /)

MV_ LJPRDSC

Produto serviço para Administradora Financeira.

Exemplo: 0000001

MV_LJPREC

Produtos que serão definidos como recarga de celular.

l

MV_LJPREIA

Prefixo para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Doa

MV_LJPRSIT

Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transações TEF.

MV_LJPRVEN

Indica se a empresa trabalha com pré-venda.

MV_LJRCABT

Considera ou não os valores de abatimento no Recebimento de Títulos.

MV_LJRCFPG

Formas de pagamento permitidas para a operação de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas.

R$/CC/CD/CH

MV_LJRECEB

Tipo de utilização da função de recebimentos LJReceb().

1-Financeiro / 2-G.E. /3 -Fidelização/ 4 -EMS

1

MV_LJRECIT

Determina se cria o log de recuperação dos itens da venda para os caixas que já possuem o monitoramento da venda assistida.

MV_LJRECIT = T. (Verdadeiro): Cria um log de recuperação com todos os itens lançados na venda;

MV_LJRECIT = F (Falso): Não cria o log de recuperação com os lançamentos dos itens da venda assistida e esta não será restaurada.

.F.

MV_LJRELACNT

Conta utilizada para envio de e-mails.

MV_LJRELAPSW

Senha de autenticação da conta utilizada para envio de e-mails automáticos pelo Sistema.

MV_LJRESIA

Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar.

.T.

MV_LJRETVL

Valor da tabela de Preço. 1=Retorna menor preço de uma tabela, 2=Retorna maior preço de uma tabela, 3=Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD

3

MV_LJRGDES

Habilita novo modelo de regra de desconto.

T.

MV_LJRPEN

Número de reprocessamento de pendências.

5

MV_LJSERIE

Permite que seja criada uma regra para a gravação do número de série do cupom.

MV_LJSRAUT

Define se o Sistema utiliza troca automática da série, ou seja, quando o número de CO da impressora fiscal chegar na numeração  indicada no campo “TAM. COO” (LG_TAMSER) do Cadastro de Estações, o Sistema altera, automaticamente, a série cadastrada na tabela SLG.

MV_LJSYNT

Informa se a integração com a Synthesis esta ativa. 0=Desativada;1=Ativada

MV_LJTESPE

Define qual TES será utilizado para a geração do Pedido de Venda, utilizando a rotina Venda Assistida. O sistema considera as regras do Cadastro de TES Inteligente para eleger um TES automaticamente.

Caso não seja eleito um TES automaticamente, seja pela ausência do TES Inteligente ou pela não adequação as regras, o TES informado neste parâmetro será utilizado na geração do Pedido de Venda.

Esse TES não deve gerar movimento financeiro (Campo Gera Dupl. = Não).

Exemplo: Caractere 501

MV_ LJTESSV

Tes para prestação de serviço para administradora financeira.

Exemplo: 501

MV_LJTBLOC

Configuração das tabelas de preço conforme o tipo de cliente.

A1_TIPO = B0_PRV1; A1_TIPO=B0_PRV2

Exemplo: F = 1; I = 2

F=1; I=2

MV_LJTIPOD

Define a forma de validação da permissão do desconto no total da venda:

\"1\" - Percentual

\"2\" - Valor

1

MV_LJTISE1

Informa o tipo do documento de contas a receber.

DP

MV_LJTOKIA

Token para envio ao Instituto Arredondar.

Token enviado ao cliente cadastrado no Instituto Arredondar.

MV_LJTPCOM

Define tipo de comissão utilizada no SIGALOJA

Opções:

1 - Comissão pelo cabeçalho da venda

2 - Comissão por item vendido

3- Comissão de vendedores por item (Controle de Integridade)

0

MV_LJTPDES

Tipo de Desconto que será aplicado:

0 - Padrão existente;

1 - Aplicação do desconto no valor unitário;

2 - Aplicação do desconto considerando mais de duas casas decimais.

MV_LJTPGAR

Define o tipo de produto de garantia estendida

GE

MV_LJTPMIC

Modelo de Microterminal: \"1\" para Microterminais de 16 caracteres por linha ou \"2\" para Microterminais de 40 caracteres por linha

2

MV_LJTPMOV

Tipo de Movimento da tabela SF5 que será usado

(Escolha o tipo de movimentação desejado)

MV_LJTPPED

Define quais serão os campos utilizados para a quebra na geração dos Orçamentos Filho e Pedidos de Venda. Conforme relacionado abaixo:

8 - Loja Reserva + Tipo de entrega + Contato + Data entrega + Turno

8

MV_LJTPPUB

Seleciona o Tipo de Publicação DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0).

1 = DA0/DA1

MV_LJTPREC

Conteúdo do Filtro dos títulos no Recebimento loja.

FI

MV_LJTPSER

Tipo de serviço a ser utilizado na geração do item do Atendimento da OS.

MV_LJTPSF

Define se habilita o controle de serviços financeiros.

.T.

MV_LJTRANS

Ativa a transferência de carteira e portador - Loja

.F.

MV_LJTRDIN

Define se grava o valor líquido do troco em dinheiro. Este campo é numérico, sendo:

0 - não utiliza;

1 - gera o valor líquido

Brasil

Obs.: Este parâmetro somente será considerado pelo Sistema, quando o parâmetro MV_LJTROCO estiver habilitado também.

Localizações

Obs.: Este parâmetro somente será considerado pelo Sistema, quando o parâmetro MV_LJTRLOC estiver habilitado também.

1

MV_LJTRLOC

Define se grava o valor líquido do troco em dinheiro. Este campo é numérico, sendo:

0 - não utiliza;

1 - gera o valor líquido.

Observações:

Quando o parâmetro estiver com conteúdo F ele não controla o troco nem considera o parâmetro MV_LJTRDIN

1

MV_LJTRMVD

Determina se o mov. detalhado por transferência de portador e situação será utilizado.

Este parâmetro define se no movimento bancário de transferência de caixa (SE5 – TR) serão geradas transferências com os totais por cada forma de pagamento ou aglutinado na moeda corrente (01).

F

MV_LJTRNAT

Indica a Natureza para transferência de portador.

MV_LJTROCO

Define se grava o valor líquido e bruto e valor do valor em L1_TROCO, sendo

T - verdadeiro

F - falso

Observações:

T

MV_LJTRVMD

Determina se o mov. detalhado por transferência de portador e situação será utilizado.

Observação : Neste parâmetro é definido, no movimento bancário de transferência de caixa (SE5 – TR) serão geradas transferências com os totais por cada forma de pagamento ou aglutinado na moeda corrente (01).

F

MV_LJTURNO

Turno padrão para entrega, sendo:

“M” = manhã

“T” = tarde

“N” = noite

“M”

MV_LJURLIA

URL do Instituto Arredondar, incluindo http://

http://acompanhe.arredondar.org.br

MV_LJVACC

Determina o princípio de \"concomitância\" na Interface Venda Assistida, onde:

T = Ativa

F = Desativa

T

MV_LJVALEP

Define se utiliza Vale Presente

T

MV_LJVCRED

Define as regras de análise de crédito de cliente considerando as regras dos módulos Controle de Lojas (SIGALOJA) e/ou Faturamento (SIGAFAT), verificando se o saldo de duplicatas do cliente é menor que o limite de crédito e o risco, sendo:

1 = Análise de limite de crédito de cliente pelo SIGALOJA e/ou SIGAFAT.

2= Análise de limite de crédito de cliente apenas pelas regras do SIGAFAT.

1

MV_LJVLDEV

Pesquisa o saldo do caixa a devolver.

F

Habilita emissão do cupom não fiscal do VP

.T.

Habilitar venda de vale presente valor variável

.T.

MV_LOCALIZ

Indica se produtos poderão utilizar controle de localização física ou não, (S)im ou (N)ão.

N

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em Error.Log.

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de Log com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOJANF

Série da Nota Fiscal - SIGALOJA.

UNI

MV_LOJANUM

Permite edição do número da Nota Fiscal - SIGALOJA.

T

MV_LOJAPAD

Loja padrão do cliente no SIGALOJA.

01

MV_LOJKIT

Define se utiliza Kits de produtos.

F

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sublotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ão.

S

MV_LWALT

Define se será permitida a alteração de dados do lay away já cadastrado.

Este parâmetro é específico para rotinas localizadas.

MV_LWBSMLT*

Caso a multa seja percentual este parâmetro define o campo a ser usado como valor base para aplicação da alíquota. O uso deste parâmetro pode ser substituído pelo ponto de entrada LJ800MLT. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas).

MV_LWCOND

Condição de pagamento padrão para simulação de plano de pagamento do lay away. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LWNATE1*

Natureza a ser utilizada para títulos gerados a partir do lay away. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LWPARC

Permite ou não a entrega parcial de ítens do lay away. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LWPREF1*

Prefixo para títulos gerados a partir do lay away. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LWUSERS

Usuários do Sistema que podem efetivar permissão para situações especiais. Os nomes devem ser escritos respeitando a exata forma como se encontram cadastrados no Sistema. Para mais de um usuário deve-se usar \"/\" para a separação. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LWVLINI*

Percentual de pagamento inicial. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LWVLMIN*

Valor total mínimo exigido para a emissão de venda por lay away. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LWVLMLT

Valor ou percentual de multa a ser aplicada pelo cancelamento do lay away. Para utilização de multa por percentual o caracter \"%\" deve preceder o valor. (Este parâmetro é específico para rotinas localizadas)

MV_LJUSAMD

Permite definir a apresentação da tela para inserir o motivo de desconto. O parâmetro pode ser configurado com as opções:

T (True) - O Sistema apresenta a tela para inserir o motivo de desconto.

F (Falso) - O Sistema não apresenta a tela motivo de desconto.

MV_LJCATPR

Ativar a amarração de um produto a mais estruturas de uma categoria.

.T.

MV_LJDENCC

Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto após uso da NCC no Front-Loja.

.F. = Não mostra a tela,  .T. = Mostra a tela.

.T.

MV_LJDIAEN

Quantidade de dias default para entrega, que será somada a data de emissão da venda e resultará na sugestão da data de entrega, alimentando o campo Data Entrega.

MV_ LJDIAMO

Quantidade de dias default para entrega, que será somada a data de emissão da venda e resultará na sugestão da data da montagem, alimentando o campo Data de Montagem.

MV_LJILLAC

Determina se replica as ações nos dependentes

0 = Não

1 = Sim

0

MV_LJILLBR

Filial utilizada no Wizard de importação e carga de dados

MV_LJILLCO

Empresa utilizada no Wizard de importação e carga de dados

MV_LJILLDO

Determina se faz a baixa dos dados

0 = Não

1 = Sim

0

MV_LJILLEN

Nome do ambiente utilizado no Wizard de importação e carga de dados

MV_LJILLIM

Determina de faz a importação dos dados

0 = Não

1 = Sim

0

MV_LJILLIP

IP utilizado no Wizard de importação e carga de dados

MV_LJILLKT

Determina se derruba os outros processos

0 = Não

1 = Sim

MV_LJILLPO

Porta utilizada no Wizard de importação e carga de dados

MV_LJILOLE

Obriga a atualização da carga, se configurado como “1” (Sim) e houver, no servidor, uma carga mais atual do que a última baixada pelo PDV.

MV_LJINTEC

Configura se existirá integração entre o SIGALOLA com o Field Service, ou seja, nas vendas pelo Controle de Lojas será gerada base instalada para os produtos vendidos e para o cliente do orçamento.

1 = Sim; 2 = Não (Default \"2”).

2

MV_LJOBGCF

Define se é obrigatório confirmar a Conferência de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada.

.T. =  É obrigatório confirmar a Conferência de Caixa.

.F. = Não é obrigatório confirmar a Conferência de Caixa.

.T.

MV_LJOPEST

Possibilita escolha entre estornar as compensações realizadas no financeiro ou não compensar.

Nunca estorna compensações referentes ao titulo baixado pela Venda Assistida.

1

MV_LJAPRSC

Indica se gera a solicitação de compra aprovada, Sendo:

.T. = Gera

.F. = Não gera

.T.

MV_LJCHGTP

Permite alterar o tipo de entrega de um orçamento

1 = Ativa a possibilidade de alteração da forma de entrega de uma venda ao Cliente.

2 = Desativa funcionalidade.

1

MV_LJCNVDA

Habilita a integração entre os módulos Controle de Lojas (SIGALOJA) e Front Loja (SIGAFRT) com o cenário de vendas, utilizando as  regras de desconto, bônus e tabela de preços.

.F.

MV_LJDATSC

Parâmetro com a quantidade prevista para realização da compra dos itens e abastecimento do estoque.

0

MV_LJDTNCC

Quantidade de dias somados à database para formar a data de vencimento da NCC.

0

MV_LJGERSC

Gera solicitação de compras automaticamente para reserva sem estoque. Sendo:

1 =  Mantém a validação existente;

2 =  Ativa o processo de solicitação de compras automaticamente para reserva sem estoque;

3 =  Exibe a seguinte pergunta ao usuário: “Saldo insuficiente em estoque. Deseja gerar uma solicitação de compras ao gerar o orçamento?”. Se a resposta for SIM, o Sistema segue o fluxo.

1

MV_LJMULTN

Habilita a Multi Negociação.

.F.

MV_LJVLNCC

Indica se usa controle de validade na NCC, sendo:

.F. = mantém a validação existente;

.T. = ativa o processo.

.F.

MV_LLJURCC

Aplicação de Juros em Venda com Cartões de Crédito

.F. desabilita a funcionalidade de Juros por Administradora Financeira

.T. verifica se existe algum registro de juros

.T.

MV_LJGERTX

Gera um título no Contas a Pagar com o valor da taxa cobrada pela administradora financeira e não desconta essa taxa dos títulos no Contas a receber, sendo:

.F. = não ativa o processo (não gera e desconta).

.T. = ativa o processo (gera e não desconta).

.F.

MV_LJICMJR

Não incide ICMS sobre juros de operações financeiras, sendo:

.F. = mantém a validação existente.

.T. = ativa o processo de não incidir ICMS em operações financeiras.

.F.

Redmake para layout de comprovante de Recaudacion.

Redmake para layout da Guia de Despacho.

MV_LJGRVBT

Prioriza os orçamentos com reservas na integração de pedidos.

.T. = Prioriza orçamento com o tipo 1-Retira Posterior e 3-Entrega

.F.

MV_LJSUAUT

Sugestão automática no momento da venda.

.F. - Não usa sugestão de venda;

.T. - Usa sugestão de venda.

.F.

MV_LJRGDES

Habilita novo modelo de regra de desconto, sendo:

.T. = Habilita

.F. = Desabilita

.F.