S-1000 - Configuração Complemento Cadastral (Empresas)

Interface do Programa

Assuntos Principais sobre a Consistência

1. Objetivo

O Complemento de Empresa é o cadastro responsável por contemplar diversas informações da empresa/estabelecimento, além da configuração de filiais de destino das integrações destinadas a base de dados do TAF e das obrigações fiscais geradas pelo estabelecimento.

Este cadastro também é responsável pelo envio do evento S-1000 do eSocial, que possui as informações da Empresa e define o início da Empresa no ambiente do eSocial.

2. Complemento Cadastral (S-1000)

Nos tópicos abaixo você encontra informações detalhadas sobre as possibilidades de preenchimento dos campos "Filial TAF" e "Cod. Filial" ( e da aba Outras Filiais ) referente ao esocial, que além de campos obrigatórios do cadastro, são responsáveis por definir a distribuição dos dados integrados ao TAF pelo sistema de origem.

2.1. Escopo de Configuração 1x1

Modelo recomendável.

Nesta situação deve-se realizar a consolidação de dados no nível das entregas fiscais, ou seja, por estabelecimento (empresa/filial).
Não haverá impacto na transmissão do Evento S-1000 (Informações do Contribuinte), pois o sistema oferece recursos para que este evento seja gerado/transmitido somente para a filial matriz.
Se o TAF for utilizado para outras entregas fiscais esse modelo passa a ser obrigatório.

Desvantagem:

É mais trabalhoso para fazer a primeira configuração.

Exemplo complemento de cadastral modelo 1x1

O código da filial no complemento cadastral do TAF deve ser composto pelo Grupo + Filial.

Grupo de empresas: 01

Empresa/Filial: Filiais abaixo tem a mesma raiz de CNPJ sendo que existe apenas uma matriz já que a raiz é a mesma.

01 - CNPJ 99.999.999/999-99

02 - CNPJ 99.999.999/999-80

03 - CNPJ 99.999.999/999-70

04 - CNPJ 99.999.999/999-60

No complemento cadastral são configuradas todas as Empresas/Filiais, e no cadastro da Empresa Matriz é marcado o campo “Matriz”.

Complemento de Cadastral TAF:

0101 (campo cod. filial: Grupo + Filial)

0102 (campo cod. filial: Grupo + Filial)

0103 (campo cod. filial: Grupo + Filial)

0104 (campo cod. filial: Grupo + Filial)

Empresa/Filial	Outras Filiais
0101 (Empresa botão matriz selecionado)	0101
0102	0102
0103	0103
0104	0104

É necessário configurar os dados cadastrais referente ao evento S-1000 do esocial apenas para a empresa matriz.

Note na imagem abaixo a aba "informações estabelecimentos" e aba "outras filiais".

Na aba “outras filiais” deve ser informado somente o código da Empresa/filial selecionada. O campo Per. Ini Vld (data inicial validade) deve ser informado em todas as filiais.

Exemplo:

Empresa/filial 0102 aba outras filiais = 0102, 0103 aba outras filiais = 0103, e da mesma forma para as demais filiais.

2.2. Escopo de Configuração 1xN

No modelo 1xN a empresa matriz centraliza e consolida as informações de todas as filias.
Neste cenário, as Filiais, inclusive a Matriz, devem ser cadastradas na Aba “Outras Filiais”, pois a partir dos códigos das empresas lá contidas, os programas de integração da Folha de Pagamento conseguem consolidar os dados a serem integrados no eSocial para a empresa Centralizadora.

Desvantagem:

Não é possível utilizar o TAF para outras entregas como GIA, pois é obrigatório que as informações sejam cadastradas em cada filial.
Não é possível fazer restrição de usuário por filial, ou seja, o usuário mesmo com restrição vai conseguir ver os dados de todas as filiais.
Na carga inicial só é demonstrada a empresa toda não sendo possível fazer a carga por filial.

Exemplo complemento de cadastral modelo 1xN

O código da filial no complemento cadastral do TAF deve ser composto pelo Grupo + Filial.

Grupo de empresas: 01

Empresa/Filial: Filiais abaixo tem a mesma raiz de CNPJ sendo que existe apenas uma matriz já que a raiz é a mesma.

01 - CNPJ 99.999.999/999-99

02 - CNPJ 99.999.999/999-80

03 - CNPJ 99.999.999/999-70

04 - CNPJ 99.999.999/999-60

Complemento de Empresa TAF:

0101 (campo cod. filial: Grupo + Filial)

0102 (campo cod. filial <NPI>)

0103 (campo cod. filial <NPI>)

0104 (campo cod. filial <NPI>)

Importante, na configuração 1XN as filiais que estão consolidadas na matriz devem ficar com <NPI> no campo cod. Filial.

Na filial Matriz deve ser acessada a Aba Outras filiais e informado o código das demais filiais, inclusive o código da matriz:

Empresa Matriz

(Botão matriz marcado)

Aba Outras Filiais

0101

0101

0102

0103

0104

Veja na imagem abaixo que a empresa filial 0101 tem o registros de todas as outras empresa e filiais na aba Outras Filiais.

Para as demais filias que estão como <NPI> não deve existir registro na aba “outras filiais” conforme exemplo abaixo.

3. Diferenças entre 1x1 e 1xN

Para o esocial não importa se o modelo é 1x1 e 1xN as informações são levadas ao RET (governo) da mesma forma. As diferenças entre um modelo e outro são apresentadas apenas no TAF.

3.1. Exemplo Modelo 1x1

Carga de Lotações com tabelas exclusivas: