As rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual passam consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz.

Para mais informações acesse o  DT Rotina 1419 Tributar Conforme Cliente Suframa..

Alteradas as rotinas 302 - Cadastrar Cliente e 514 - Cadastrar Tributação, para cadastro e aplicação do desconto para clientes que possuam beneficio fiscal de redução da base de calculo do ICMS. Sendo assim, é permitido ao usuário repassar qualquer desconto referente a tributação sobre o preço da mercadoria conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o  DT Aplicar Desconto Para Cliente Com Benefício Fiscal.

Criado campo Merc. Consig. (Mercadoria Consignada) na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Assim, vendas geradas a partir das rotinas 1344 - Devolução de Venda Consignada e 1437 - Lançar Vendas Consignadas,  virão com CST informado neste campo.

Para mais informações acesse o  DT CST Para Venda TV1 De Consignação.

Gravar os Códigos de Município de Início e Fim da prestação de serviço nos campos criados na Tabela de notas fiscais de saída (PCNFSAID) e Tabela de notas fiscais de entrada (PCNFENT), para as entradas automáticas de Ct-e emitido na rotina 1442 - Geração de Conhecimentos de Frete Eletrônico e rotina 1450 -  Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Gravar Código de Municípios de Início e Fim no CT-e.

Criados os parâmetros 4152 - Somar IPI na devolução de transferência em outras despesas dentro de NF (Rotina 1470) e 4155 - Somar ST na devolução de transferência em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando marcados como Sim, são zerados impostos IPI e ST na devolução e destaca-se os mesmos no campo Outras Despesas na nota fiscal em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Somar IPI e ST na Devolução de Transferência - Filial Retira.

Ao digitar pedido de venda caso seja indicado/informado um cliente que Não tenha Inscrição Estadual preenchido e o CNPJ esteja inválido junto a SEFAZ a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda valida o CNPJ e não permite a inclusão do pedido de venda.

Para mais informações acesse o  DT Consulta Cadastro Contribuinte ICMS - Mesmo Para I.E Isento.

Criado campo Agregar ICMS ao valor da transferência na rotina 514, aba Transferência, sub-aba Transferência. Caso a opção Agregar ICMS ao valor da transferência seja marcada é agregado o valor do ICMS do item ao valor da transferência.

Para mais informações acesse o  DT Agregar ICMS Ao Valor da Transferência No Processo TV10.

As rotinas abaixo relacionadas validam as permissões de acesso disponibilizadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Para mais informações acesse o DT Validar Permissão de Acesso a Dados da Rotina 131.

Criado parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota fiscal e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina820 - Atualizações de Dados do Sistema.

Para mais informações acesse o DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial.

Criado parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota fiscal e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina820 - Atualizações de Dados do Sistema.

Para mais informações acesse o DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial.

Agora é possível que as notas de faturamento de pedido sejam gravados em tabelas temporárias e, depois da aprovação da nota fiscal no Sefaz esta nota movimenta o estoque e gera o financeiro.

Para mais informações acesse o DT Processo Pré-Faturamento.

Criada rotina 1361 - Estorno de Nota Fiscal de Simples Remessa. Conforme determina a legislação vigente, é necessário que o sistema possibilite o Estorno das Notas Fiscais de Simples Remessa que perderam o prazo legal de cancelamento.

Para mais informações acesse o DT Estornar Nota Fiscal de Simples Remessa.

Para mais informações acesse o documento

Criado campo % Redução Base ICMS na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Este campo refere-se ao Percentual de Redução da Base de ICMS, e, caso seja informado/preenchido, o valor aqui informado irá sobrepor os valores cadastrados na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação.

Para mais informações acesse o DT Percentual de Redução da Base de ICMS no Cadastro do Cliente.

Criado campo Empresa MEI optante pelo no SN, na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso opção Empresa MEI optante pelo SN esteja marcada como Sim, no momento do envio dos Lotes à SEFAZ, o Tipo Empresa do Cliente MEI é indicado como cliente Simples Nacional no XML da Nota Fiscal.

Para mais informações acesse o DT Empresa MEI Optante do Simples Nacional.

No calculo do desconto SUFRAMA e da Isenção de ICMS o valor calculado deve levar em consideração se esta sendo utilizado o Valor de Pauta para ICMS em operações Interestaduais como Base, conforme determina a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Cálculo de SUFRAMA e Isenção de ICMS Com Pauta.

Agregar ICMS ao Custo no valor unitário de Transferência, sendo assim, o Custo da Entrada por Transferência será igual ao Preço Unitário que esta na Nota menos o Valor ICMS da operação.

Para mais informações acesse o DT Agregar ICMS Ao Custo no Valor Unitário de Transferência.

O relatório das notas de serviços listadas na rotina 1410 - Relatório de Notas Fiscais de Serviço, agora pode ser Customizado e também é exibido o campo Total Serviços, ou seja , um Totalizador ao final do relatório de todas as notas emitidas num determinado período.

Para mais informações acesse o DT Totalizador de Notas Emitidas Num Determinado Período.

Implementada na rotina a opção de informar mais de uma nota fiscal ao realizar devolução. 

Para mais informações acesse o DT Adequação de Campos de Notas Referenciadas.

Para mais informações acesse o documento

Ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard  é permitindo ao operador do sistema que altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido.

Para mais informações acesse o DT Alteração do Valor Disponível D+Cred na Rotina 336.

Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente.

Para mais informações acesse o DT Alteração do Valor Disponível D+Cred Na Rotina 316.

Com o objetivo de facilitar o processo de integração com a venda externa foi disponibilizado o documento abaixo que define uma metodologia única a ser utilizado por qualquer integradora que deseje trocar informações com o WinThor.

Todos os dados externos a serem consumidos pelo WinThor deverão obedecer disposição informada neste documento, para que assim a PC Sistemas/By TOTVS possa assegurar que todas estas informações entrem de forma correta no sistema de Gestão, garantindo que o produto do cliente sempre esteja equivalente às últimas atualizações e evoluções implementadas no sistema WinThor.

Para mais informações acesse o Layout Padrão Para Integradoras.

Criada na rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita o processo Remanejar Rotas de Visita que possibilita o remanejamento de rotas dos RCA´s.

Para mais informações acesse o documento DT Remanejar Rota de Visita a Cliente.

Agora, é possível fazer e/ou desfazer a transferência automática de clientes através da rotina 328 - Transferir Clientes e Venda Entre RCA.

Para mais informações acesse o documento Transferência de Clientes E Rota Com Retorno Automático Na Rotina 328.

Agora, a rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente, valida/considera os dias úteis cadastrados na rotina 589 - Cadastrar Dias Úteis Por Filial específicos para roteirização por Região, com o objetivo de possibilitar o cadastro de um dia fixo para visita do RCA.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Dia Fixo Para Visita RCA - Roteirização.

Criar dias úteis para roteirização na rotina 589 - Cadastrar Dias Úteis que possam ser separados por Filial e Região conforme a necessidade do usuário.

Para mais informações acesse o documento DT Roteirização Separada Por Filial e Região na Rotina 589.