VALIDAR CLIENTE CONTRIBUINTE
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | Distribuição e Logística |
Módulo: | Material de Construção |
Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 4113 | Devolução de Cliente |
Rotinas envolvidas | Nome Técnico | 302 | Cadastro de Cliente | 530 | Permitir Acesso a Rotina | 4100 | Atualizar Menu Venda Assistida |
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Chamado/Ticket: | 7.024296.2018 ( HIS.00639.2018 ) |
Requisito/Story/Issue: | MAT-768 |
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versão: | 29 |
Objetivo
Quando o cliente for contribuinte, a rotina 4113 irá, no momento da devolução, informar o número da nota fiscal de devolução emitida pelo cliente.
Definição da Regra de Negócio
- A rotina 4113 deverá ter uma permissão para validar se o cliente é contribuinte ou não;
- Caso o parâmetro estiver marcado, ao selecionar a nota, validar o campo PCCIENT.CONTRIBUINTE;
- Se o campo PCCLIENT.CONTRIBUINTE=S a rotina 4113 deverá habilitar o campo Nº NF e o campo Gera Num. NF = Não (desabilitado). Forçando o usuário a informar o número da nota de devolução que o cliente emitiu/deverá emitir.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
302 - Cadastro de Cliente | Envolvida | Menu do WinThor > 302 |
530 - Permitir Acesso a Rotina | Envolvida | Menu do WinThor > 530 |
4100 - Atualizar Menu Venda Assistida | Envolvida
| Menu do WinThor > 4100 |
4113 - Devolução Cliente | Alteração | Menu do WinThor > 4113 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 4100 para 29 ou superior;
- 4113 para 29 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Na rotina 302 - Cadastro de Cliente, seção 07 - Condições Comerciais, na subseção 7.2 - Opções o campo Contribuinte deve estar marcado como Sim(S), conforme necessidade;
Procedimento para Utilização
- Acesse e rotina 4113 inicie uma devolução normal (6 - Dev. Normal);
- Se na rotina 302 o cliente estiver com o campo Contribuinte marcado como Sim(S), a rotina 4113 irá habilitar o campo Nº NF e desabilitar o campo Gera Num. NF, este será automaticamente marcado como Não. Desta forma será necessário informar o número da nota de devolução que o cliente emitiu/ deverá emitir.
- Realize os demais procedimentos conforme processo atual.