1. Nota Fiscal Resumo de IPI:

1.1. Ao selecionar esta opção, devem ser exibidos os seguintes filtros:
1.1.1 Filial: Permitir informar somente uma filial por vez;
1.1.2 Não permitir a filial 99;
1.1.3 Data de Saída: Informar a data a ser filtrada para pesquisar as notas com IPI;
1.1.4 Caixa: Permitir selecionar apenas 1 caixa por vez;
1.1.5 Criar campo na PCNFSAID, para identificar as transações que já foram utilizadas na emissão da Nota Fiscal de Resumo de IPI, não podendo ser gerado uma segunda nota referente ao mesmo dia e caixa;

1.2  Deverá possuir a opção de Pesquisa, que ao ser selecionada deverá efetuar a pesquisa das vendas realizadas de acordo com o filtro informado;
1.2.1  Filtrar as transações onde o DOCEMISSÃO seja igual a ('CE','SF','CF','MF');

1.3 . Possuir Grid onde serão listadas as transações com as com a mesma grid da rotina hoje;

1.4. Deverá possuir as seguintes opções no Rodapé da tela:
1.4.1. Retornar: Ao selecionar esta opção, deverá retornar para a tela inicial da rotina;
1.4.2. Gerar NF: Ao selecionar esta opção deverá ser gerar a Nota Fiscal, conforme critérios abaixo:
a) Dados do destinatário:
a.1) Deverá ser preenchido os dados do destinatário, com os mesmo dados do emitente, substituindo apenas o campo PCNFSAID.CLIENTE, o qual deverá gravar 'Resumo do dia';
b) Finalidade: Gravar no campo PCNFSAID.FINALIDADENFE o valor 'A';
c) Natureza da Operação: Gravar no campo PCNFSAID.NATOPERNFE o valor "Uso Interno";
d) Codigo Fiscal: Gravar no campo PCNFSAID.CODFISCAL o valor '5949';
e) Inserir no complemento da NF-e a expressão: " “Nota fiscal emitida exclusivamente para uso interno”. (RIPI/2010, art. 392, caput, I, art. 396, caput, I, art. 407, caput, I, art. 408, art. 413, caput, I, “i” e “j” e VII, “a”, e art. 415, caput, IX)."
e.1) Após a realização todas as gravações, deverá mostrar a tela de complemento, os dizeres acima, não permitindo ao usuário a alteração do mesmo;
f) Modalidade de Frete: Gravar o valor 'G', o qual representa Sem Frete;
g) Dados do produto:

g.1) Os seguintes campos deverão ser gravados com valor "0": PCMOV.BASEICMS, PCMOV.PERCICM, PCMOV.PERPIS, PCMOV.PERCOFINS, PCMOV.VLPIS, PCMOV.VLCOFINS;
g.2) O campo PCMOV.SITTRIBUT deverá gravar o valor '90';
g.3) O campo PCMOV.CODFISCAL deverá gerar o valor '5949';
g.4) Os campos de IPI deverão gravar conforme abaixo:
g.4.1.) VLBASEIPI = VLBASEIPIECF;
g.4.2.) PERCIPI = PERCIPIECF;
g.4.3.) VLIPI = VLIPIECF
g.5) Replicar o campo PCMOVCOMPLE.CODSITTRIBIPI;

1.4.2.1. Todos os campos não citados acima, devem manter sua gravação conforme ocorre hoje;
1.4.2.2. Deverão ser inseridos todos os itens de todas as vendas realizadas, independente se o produto teve IPI ou não;

1.4.2.3. Deverá validar o parâmetro FIL_NUMMAXITENSNFE, para limitar a quantidade de itens;
a) Não deverá ser inserido itens parcialmente de uma venda, devendo a inserção ser sempre total;
1.4.2.4. Quando não houver diferença de preco nos produtos, os mesmos poderão ser agrupados, somando-se assim a sua quantidade;
1.4.2.5. Realizar UPDATE na PCNFSAID, no campo PCNFSAID.VLIPI, devendo este representa a soma dos valores de IPI dos Itens: ROUND(SUM(PVMOV.QTCONT * PVMOV.VLIPI),2) AS VLIPI_TOT.
a) Os valores acima deverão ser calculados com base na nova PCMOV gerada;
1.4.2.6. Deverá ser realizado o Insert da PCDOCREFERENCIADO, conforme padrão existente devendo conter todas as Chaves de Acesso ou numero dos cupom fiscais, conforme o caso, vinculado a essa transação;
1.4.2.7. Emissão de nota resumo, não deve inviabilizar a possibilidade de gerar uma simples remessa dos documentos utilizados na nota de resumo de IPI;
1.4.2.8. Deverá ser mantido os demais processos de gravação da rotina;
1.4.2.9. Deverá realizar a chamada da rotina 1452, ao finalizar a gravação da nota;