Produto: | 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico |
| Versão: | 28M |
| Ocorrência: | #dica: Para corrigir a rejeição 2998, verifique a cobrança informada na nota e em seguida, informe o tipo de pagamento da cobrança na rotina 522. |
| Ao validar a nota fiscal e a rejeição 2998 for apresentada, realize os passos abaixo: | |
Passo a passo: | 1) O processo abaixo foi desenvolvido para a versão mínima 28.7.15 da rotina 1460, se necessário atualize sua rotina. 2) Após confirmar a versão mínima da rotina 1460- Pré- Cadastro de NF-e, execute a opção Funções NFe; 3) Verifique a cobrança que foi faturada a nota e se houve desdobramento no financeiro porque se houve desdobramento a cobrança considerada será a do desdobramento e não mais a cobrança original. 4) Em seguida, acesse a rotina 522 (versão mínima 28.7.06.004); Preencha todas as cobranças Todas as cobranças utilizadas devem estar cadastradas na 522 para evitar as rejeições 2998, inclusive as de crédito. 5) Informe o Código da cobrança utilizado na nota pendente e clique Pesquisar;
6) Informar o Tipo de Pagamento para a cobrança e clique Gravar;
7) Após esse processo, reabilite o documento para novo envio na 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico. |
Observações: | Realize a atuação de todas as cobranças a fim de evitar a rejeição 2998. |
