Produto: | Datasul |
Versões: | 12.1.21 - Console: 12.1.20, 12.1.19, 12.1.18. |
Ocorrência: | Enviar os valores referentes à retenção de SEST/SENAT separadamente no evento S-1200 do eSocial. |
Passo a passo: | Embora os valores de retenção de SEST e SENAT estejam vinculados ao mesmo código de imposto do Tipo SEST/SENAT, para a geração dos valores no evento S-1200 do eSocial, o extrator CD2014 enviará os valores de retenção em código de rubricas diferentes. Para a correta geração dos valores será necessário ajustar o cadastro de rubricas do Datasul (CD0387), criar um Código de Rubrica para o tipo “Retenção SEST” e outro Código de Rubrica para o tipo “Retenção SENAT”. Serão respeitados os valores de alíquotas conforme apresentado nos manuais/leiaute do eSocial, ou seja, será aplicada a alíquota de 1,5% para SEST e 1,0% para SENAT. No evento XML S-1200 serão gerados os dois Códigos de Rubricas criados no CD0387 com o respectivo valor de Retenção de SEST e SENAT. Exemplo de Código de Rubrica SEST e SENAT.
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Observações: | O que diferencia os impostos SEST e SENAT para o eSocial é o Código de incidência tributária da rubrica. Portanto estes impostos devem estar previamente cadastrados no TAF respeitando os códigos de incidência para cada tipo. Conforme leiaute do eSocial estes impostos possuem os seguintes códigos: 34 - SEST 35 - SENAT |
