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  • Diferenças Encontradas na Crítica de Notas Fiscais no Recebimento

A ocorrência de diferenças podem ser resolvidas através de configurações do Sistema.

Produto:

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Versões:

Todas

Ocorrência:

Como resolver problemas de diferenças encontradas pela crítica de notas fiscais no Recebimento

Passo a passo:

Abaixo algumas situações que podem gerar diferenças na crítica do Recebimento:


  1. Diferenças na Base de Cálculo (BC) do ICMS:

    1. IPI → quando o IPI faz parte da BC, no Recebimento é necessário dar entrada na NF em uma agenda configurada para essa questão. Deve ser utilizada a agenda configurada no parâmetro 030 - 'BSCLIPI' + 999, onde 999 é a agenda;
    2. Desconto Comercial → deve ser configurado através da tela VABUFORN (Específico do Tipo Fornecedor). Deve ser informado se o desconto faz parte da BC;
    3. Despesa Acessória → deve ser configurado através da tela VABUFORN (Específico do Tipo Fornecedor). Deve ser informado se a despesa faz parte da BC;
    4. PAUTA→ pode ser configurado através do VABUPAIN (Painel de Controle do Cadastro) a regra de Pauta para a BC (isso não é uma situação comum);
    5. Redução → verificar tabela fiscal utilizada.

  2. Diferenças IPI:
    1. Despesa Acessória e Frete → deve ser configurado através da tela VABUFORN (Específico do Tipo Fornecedor) se a despesa e o frete fazem parte da BC;
    2. Desconto Comercial → deve ser configurado através da tela VABUFORN (Específico do Tipo Fornecedor) o TIPO do IPI para "Especial" visando que o desconto faça parte da BC;

  3. Diferenças na BC do ICMS ST:
    1. PAUTA→ pode ser configurado através do VABUPAIN (Painel de Controle do Cadastro) a regra de Pauta * MVA (isso não é uma situação comum);
    2. PAUTA→ pode ser configurado através do VABUAITE (Alteração de Produtos) a Pauta correta para a BC;
    3. FRETE → configurado através do parâmetro 003 - 'FRT' + 9999999, onde 9999999 é o código do fornecedor sem dígito verificador. Conteúdo "S", SIM, fará com que o frete faça parte da BC;
    4. Desconto Comercial → deve ser configurado através da tela VABUFORN (Específico do Tipo Fornecedor) o DESCONTO P.V.V para "Especial" visando que o desconto faça parte da BC;
    5. Redução → verificar tabela fiscal utilizada.