Esta rotina é executada sempre que identificada a necessidade de algum produto/material.
A Solicitação ao armazém permite gerar requisições de materiais (pré-requisições), não vinculadas a uma Ordem de produção.
A Solicitação ao Armazém controla os produtos solicitados por um determinado departamento ou usuário ao armazém. O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do material.
Identificada a necessidade, inclua a solicitação ao armazém, o que causará a execução de uma série de processos controlados pelo sistema.
Se o parâmetro MV_APROVSA, estiver ativo, controla o bloqueio e a aprovação para as SAs, fazendo com que esta solicitação ao armazém necessite liberação. Para liberar a SA, consulte a rotina Liberação de SA. |
Aprovação da Solicitação ao Armazém no Fluig
Com os critérios definidos no Gerador de Processos Fluig é possível realizar a aprovação da Solicitação ao Armazém diretamente no Fluig através de qualquer dispositivo móvel ou desktop, assim, com este recurso o processo fica mais simples e dinâmico.
No Fluig, selecione a Solicitação de Work Flow vinculada à Solicitação ao Armazém desejada, escolha a opção Aprovar e clique em Enviar para efetivar o procedimento.
Procedimentos
Para incluir uma solicitação ao armazém:
É necessário que o usuário esteja vinculado ao Projeto/Tarefa. |
2. Posicionado no ítem que deseja ratear, acesse Ações Relacionadas e Rateio. O rateio pode ser feito por Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta Contábil e/ou Classe de Valor Contábil.
3. Preencha os campos e confirme.
4. Após confirmar visualize a mensagem que permite replicar as informações de rateio para os demais itens do documento.
5. Confirme para replicar para os demais documentos.
Acesse Ações Relacionadas na opção:
6. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
7. Confira os dados e confirme.
Veja também
Os relatórios de Solicitações:
