Permitir a integração dos títulos gerados no período para o produto Datasul EMS 5 no módulo Folha de Pagamento.
Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco conveniado.
Objetivo da tela: | Permitir a integração dos títulos gerados no período para o produto Datasul EMS 5 no módulo folha de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Faixa de códigos do estabelecimento para o qual será realizada a integração. |
| Banco | Faixa de banco a ser considerada na geração das informações no arquivo magnético. |
| Data Pagamento Férias/Rescisão | Inserir a data de pagamento férias/rescisão do funcionário. |
| Tipo Rescisão | Selecionar o código da situação que representa o motivo da rescisão contratual. |
Objetivo da tela: | Permitir a integração dos títulos gerados no período para o produto Datasul EMS 5 no módulo folha de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento Centralizador | Faixa de códigos do estabelecimento para o qual será realizada a integração. |
| Tipo cálculo | Tipo de cálculo realizado pelo sistema (Folha Normal, Adiantamento, 13° Salário e Adiantamento de 13° Salário). |
| Parcela Normal | Parcela correspondente ao tipo de folha a compor as informações. |
| Parcela 13 | Parcela correspondente ao tipo de folha a compor as informações. |
| Data Crédito | Data de contabilização de acordo com o mês e ano de referência informados. |
| Período Referência | Mês e ano de processamento do tipo de folha selecionado. |
| Base Dados Conexão EDI | Data de contabilização de acordo com o mês e ano de referência informados. |
Objetivo da tela: | Permitir a integração dos títulos gerados no período para o produto Datasul EMS 5 no módulo folha de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Código do banco no qual será utilizado |
| Razão Social | Nome/Razão Social do banco que será utilizado |
| Agência | Faixa de código |
| Dv | |
| Nome | Nome do banco cadastrado na base |
| Cta Corrente | Código da conta corrente na qual será dada a baixa do valor para pagamento dos funcionários. |
| Dig | |
| Contrato Bco | |
| Parceiro EDI |
