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O componente PESFM159 tem como função permitir a manutenção da porcentagem de abatimento para o fornecedor. Este abatimento será vinculado a uma operação informada pelo usuário.
Para realizar a manutenção de abatimento financeiro do fornecedor basta apenas informar o código do fornecedor no componente PESFM010, selecionar a opção de menu "Fornecedor" e acionar o botão "Abat. financeiro...".
Ao carregar o componente PESFM159 os campos devem ser preenchidos:
1. "Pr. abat.": Deve ser preenchido com o percentual de abatimento.
2. "Tipo de abatimento": Deve ser preenchido com o tipo de abatimento (FCPFM041). Não será permitido tipo de abatimento que possua imposto, CREDEV ou adiantamento).
3. "Motivo do abatimento": Deve ser preenchido com o motivo do abatimento (FCPFM040).
4. "Operação": Deve ser preenchido com o código da operação.
5. "Ativo": Informar se o abatimento cadastrado estará ativo ou inativo.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Remover abatimento do fornecedor | Para realizar esta ação basta apenas acionar o botão "x" do componente ou utilizar a tecla de atalho "F8" com foco na sequência desejada. Para completar a ação deve-se salvar a alteração utilizando o botão "salvar" ou a tecla de atalho "F3". Quando esta ação é realizada o abatimento selecionado é removido. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pr. abat. | Este campo deve ser preenchido com o percentual de abatimento para o fornecedor. |
| Tipo de abatimento | Este campo deve ser preenchido com o tipo de abatimento. |
| Motivo do abatimento | Este campo deve ser preenchido com o motivo do abatimento. |
| Operação | Este campo deve ser preenchido com o código da operação. |
