Linha de Produto: | Virtual Age |
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Segmento: | Moda |
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Módulo: | Financeiro |
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Função: | FCRFP018 - FCRFP023 |
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Ticket: | 5071108 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-2402 |
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Foi realizada a solicitação perante o cliente que ao gerar o arquivo de remessa para envio a Factoring, seja gerado o nome do Estado e sua UF nas posições 335 a 351 onde na posição 335 a 349 deverá conter o nome do Estado e nas posições 350 a 351 deverá estar preenchido a UF.
Será incluso ao layout atual para envio a Factoring cujo layout é (Bradesco 400 Simples para Desc), o descritivo do Estado (nome do estado completo) + UF (Unidade Federativa) nas posições 335 à 351, mediante a configuração do mesmo no componente FCRFM026 (Manutenção de Cláusula de Contrato), na qual é executada a partir do componente FCRFM022 (Manutenção de Informação da Conta para Cobrança Bancária).
Permitir configurar clausulas de contrato que atendam a necessidade acima expressada no componente de configuração de clausula de contrato.
Entre no componente FCRFM022 informe a conta e em seguida clique em "Cláusula de Contrato" onde assim será aberto o componente FCRFM026 neste componente informe "S" para as duas cláusulas "Cidade do Sacado e UF do Sacado e marque o mesmo para UTILIZAR.
Imagem 01 - Notemos que foi gerada uma fatura na qual possui seu vencimento superior a data do sistema.
Imagem 02 - Notemos que em seguida esta fatura foi filtrada no componente FCRFP018 onde assim foi informada a modalidade de cobrança como "Cobrança Descontada". Marque a fatura e clique em "Gerar remessa".
Imagem 03 - Podemos observar então que o arquivo foi gerado corretamente no diretório no qual foi configurado.
Imagem 04 - Ao analisarmos o arquivo podemos notar que foi gerado corretamente o nome do Estado e da UF nas posições 335 a 349 o Estado e nas posições 350 a 351 a UF.
Imagem 05 - Informe a conta no componente FCRFP023, em seguida a modalidade de cobrança que é "Cobrança Descontada". Assim informe os dados para a busca da fatura desejada. Após esta fatura ser listada, clique em "Gerar envio".
Imagem 06 - Podemos notar que foi gerado o arquivo de remessa corretamente. Este arquivo será gerado no caminho no qual foi configurado anteriormente.
Imagem 07 - Notemos que o arquivo foi gerado e ao consultar o mesmo temos então o nome do Estado gerado nas posições 335 a 349 e sua UF gerada nas posições 350 a 351.