Linha de Produto: | SARA |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | Faturamento |
Rotina: | Cálculo de DA/CDA |
Cadastros Iniciais: | Entrada de um lote no estoque, proveniente de uma importação: Passo 1) [Módulo Portaria] – Criar CESV de descarga. Passo 2) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de entrada. Passo 3) [Módulo Expedição] – Cadastrar o documento de entrada – regime Comum Importação. Passo 4) [Módulo Expedição] – Gerar OS de descarga. Passo 5) [Módulo Operacional] – Executar a OS, localizar lote, fechar lote e fechar OS. Passo 6) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de saída. Passo 7) [Módulo Portaria] – Fechar o CESV.
Registrar a Declaração de Admissão Passo 8) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar a Declaração de Admissão – DA, Gerar OS de Conferência de DA. Passo 9) [Módulo Operacional] – Executar OS de Conferência de DA. Passo 10) [Módulo Aduaneiro] – Admissão de DA.
Desconsolidar o lote Passo 11) [Módulo Operacional] – Efetuar a desconsolidação de lote.
Registrar uma Declaração de Importação Passo 12) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar uma DI e efetuar a liberação aduaneira |
Parâmetro(s): | UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO = Identifica se no cálculo do saldo de entreposto, o sistema irá considerar o saldo documental ou o saldo físico para determinar o custo do saldo em armazém. Valores possíveis: S/N (default = 'N') SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL = Indica se, no calculo de saldo de entreposto, o sistema irá processar o saldo considerando o início ou o término do período. Valores possíveis: S/N (default = 'N') VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS = Indica se no entreposto o sistema deverá bloquear o faturamento da DI caso ultrapasse 30 dias de armazenagem. Valores possíveis: S/N (default = 'N') |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | LOGSARA01-259 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | SQLServer |
Sistema(s) Operaciona(is): | Windows |
No Módulo Faturamento / Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo é possível efetuar o faturamento dos saldos de entreposto aduaneiro.
Por definição, para todo processo de entreposto aduaneiro, no momento do faturamento o sistema calcula o custo do saldo em Armazém, conforme o saldo físico.
Como base para o cálculo deste custo do saldo em armazém, o sistema utiliza o Valor CIF em reais da quantidade física em estoque da mercadoria.
Especificamente para documentos do tipo DA (Declaração de Admissão), ativando o parâmetro "UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO”, se uma DI tiver sido registrada no sistema sinalizando saída de mercadoria, mesmo que esta DI ainda não tenha sido carregada (baixa do saldo em estoque) o sistema efetuará o cálculo da armazenagem sobre o Valor CIF em reais da quantidade documental em estoque, ou seja, desconsiderando os volumes já regularizados (ex.: DI), mesmo que estes ainda estejam no estoque físico.
Também é possível consultar as informações relativas ao saldo documental da DA, acionando o botão Doc.Saldo.
Para os demais documentos, o cálculo continua sendo efetuado conforme o saldo físico.
Já existe no produto padrão.
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Parametrização necessária para funcionamento (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros)
“UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” ativo (igual a ‘S’)
