Produto:

Microsiga Protheus 

Ocorrência:

O que fazer para constar na DANFE os valores de ICMS por Substituição Tributária? 

Passo a passo:

CST 060 – ICMS por Substituição Tributária significa que a mercadoria tem sua origem nacional e o seu ICMS foi cobrado por Substituição Tributária.

Como o ICMS foi cobrado, ele não deve ser destacado na próxima circulação da mercadoria, quando se trata de operações internas.

Para que a BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO e VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO sejam impressos no DANFE, o campo F4_SITTRIB deve estar preenchido com: 10, 30, 70 ou 90.