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  • DT Cálculo DIFAL para compras internas no estado


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:Fiscal
Função:FISFP055 - Cálculo do Diferencial de Alíquota/ICMS Antecipado
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIS-6215


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Houve a necessidade para que o cálculo do DIFAL seja através do imposto 90 (ICMS ORIGINAL) e não pelo imposto 1 (ICMS).

03. SOLUÇÃO

No Componente FISFP055 foi criado o campo "Aliq. Interestadual", esse campo terá duas opções:

Tabela ICMS - FISFL062 : Selecionando essa opção, o processo terá o mesmo comportamento de antes da alteração, calculando o diferencial de alíquota entre o  imposto 1 (ICMS) e o imposto do estado (pode ser consultado no FISL062).

ICMS Original : Selecionando essa opção, o processo calculará o diferencial entre o imposto 90 (ICMS ORIGINAL) e o imposto do estado (pode ser consultado no FISFL062).



Imagem 01 - Foi criado a nota fiscal "3254" de entrada para o mesmo estado com o produto "231647 ", após a criação da nota foi acessado o componente FISFL044 (FISFM017→ "Item"→FISFL043→ "Imposto" ) e podemos observar que temos os impostos 1 com a alíquota 18% e o 90 com a alíquota 12%.


Imagem 02 - Foi acessado o componente FISFP055 e informado a fatura referente a nota fiscal criada na imagem 01, no campo "Tipo cálculo" selecionamos a opção "Diferencial de alíquota" e no novo campo "Aliq. Interestadual" selecionamos a opção "ICMS ORIGINAL", após os dados informados foi efetuada a consulta no componente(F4) e com o registro em tela, foi selecionado o registro e após efetuado o processo do cálculo pelo botão "Processar".


Imagem 03 - Após a geração do cálculo, foi acessado o componente FISFM061(FISFM017 → "Diferencial alíq") e podemos observar que o diferencial foi de 6% ou seja a alíquota do estado e de 18% e a alíquota do imposto 90 do produto e de 12% ocorrendo um diferencial de 6%.