Menu | Atualizações |
Submenu | Mov Atendimento |
Nome da Rotina | Despesas / Receitas |
Programa | VEIVM040 |
Módulo | Veículos (SIGAVEI) |
Tipo | Função Protheus |
Objetivo:
Esta opção possibilita o lançamento de valores referentes às Despesas e Receitas com veículos. Estes valores podem ser considerados na avaliação de resultado do veículo.
Os valores lançados são integrados com o ambiente Financeiro. As despesas integram com o ambiente Contas a Pagar e as receitas integram com o ambiente Contas a Receber.
Existem alguns processos geram a despesa com veículo de forma automática, como por exemplo o programa de Fechamento de OS (Oficina\Atualizações\Mov Oficina\Fechamento OS Mod2). Os gastos com manutenções em equipamentos em estoque são gerados como despesas para o veículo, possibilitando depois o gerenciamento desses gastos na avaliação de resultados do veículo.
Também é possível visualizar as despesas/receitas com o veículo na tela de Atendimento (Veículos\Atualizações\Mov Atendimento\Atend. Modelo2), em Outras Ações → F10-Opções → Despesas/Receitas com o Veículo.
Procedimentos:
1 - No módulo Veículo (SIGAVEI), acesse Atualizações -> Mov.Atendimento → Despesas/Receitas (VEIVM040).
2 - No browse serão listados todos os veículos. Selecione o Veículo para lançar a receita ou despesa.
3 - Clique em Incluir ou Alterar para incluir ou alterar a receita/despesa de um veículo.
4 - O Sistema mostrará duas pastas.
a. Despesas – despesas relacionadas com o veículo.
b. Receitas – receitas relacionadas com o veículo.
5 - Selecione a pasta e informe os campos da Receita/Despesa.
6 - Preencha os campos conforme segue:
a. Data (VVD_DATADR): Data da Despesa ou Receita com o Veiculo.
b. Data Vencto (VVD_DATAVEN): Data para Pagamento ou Recebimento da Despesa ou Receita.
c. Cod Rec/Desp (VVD_CODIGO): Código do Tipo de Receita/Despesa com o Veículo.
d. Desc Rec/Dsp (VVD_DESCRI): Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do Tipo de Receita/Despesa.
e. Vlr Rec/Desp (VVD_VALOR): Valor da Receita/Despesa o com Veículo.
f. Atua Custo (VVD_ATUCUS): Informe se atualiza o custo do veículo.
g. Gera Titulo (VVD_GERTIT): Informe se gera título financeiro.
Se for informado “Sim” exige que sejam informados os campos necessários para geração do financeiro (Fornecedor, Loja, Nro Titulo, Nro Nffiscal, Serie NF, Tipo, Parcela, Natureza).
h. Numero OS (VVD_NUMOSV): Informe o número da Ordem de Serviço.
i. Fornecedor (VVD_CODFOR): Código do Fornecedor.
j. Loja (VVD_LOJA): Loja do Fornecedor.
k. Nome do Forn (VVD_NOMFOR): Este campo é preenchido automaticamente com o nome do Fornecedor informado.
l. Serie NF (VVD_SERNFI): Serie da Nota Fiscal.
m. Nro Nfiscal (VVD_NUMNFI): Número da Nota Fiscal.
n. Nro Titulo (VVD_NUMTIT): Número do Título.
o. Tipo (VVD_TIPTIT): Informe aqui o tipo do título.
p. Parcela (VVD_NUMPAR): Preenchido automaticamente com o número da parcela do Título.
q. Natureza (VVD_NATURE): Código da Natureza da Operação.
r. Desp Veículo (VVD_CODVRE): Despesa com Veiculo VRF. Campo para controle interno.
s. Exp p/ Financ (VVD_EXPCPG): Informe aqui se vai ser exportar para o financeiro.
t. Num Lib TT (VVD_LIBVOO): Número da Liberação do TT. Esse campo é gravado quando a Despesa é gerada de forma automática por outros processos.
u. Tipo de Tempo (VVD_TIPTEM): Tipo de tempo.
v. Fil Entrada (VVD_FILENT): Filial Entrada.
w. Fil da OS (VVD_FILOSV): Filial Ordem de Serviço.
7 - Clique em Confirmar para gravar os dados.
Ponto de Entrada:
Integrações (Entrada/Saída):
Possibilita integração com o financeiro através das rotinas:
FINA040
FINA050
Tabelas Utilizadas | VVD – Despesas com Veículos; VV1 – Cadastro de Veículos; VV5 – Código de Receita/Despesa c/ Veículos; VVA – Itens das Saídas de Veículos; |
Funções Envolvidas | VEIVM040 – Despesas/Receitas com o Veículo; |
